Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada. |
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. |
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. |
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série aparecer em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. |
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. |
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. |
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. |
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/Serviço/Comércio/Devolução Cliente). |
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. |
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. |
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. |
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
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