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Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
• Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Botão Despesas

Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.

Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.