Histórico da Página
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| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
| Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
| Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
| Impostos | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
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Campo: | Descrição |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
| Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
| Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
| Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
| Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
| Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
| Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
| Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
| Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na janela Inclui Imposto da Duplicata. |
Janela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
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Campo: | Descrição |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a janela Manutenção Material Agregado Recebimento. |
Janela Inclui Documento Material Agregado
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Campo: | Descrição |
| Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
| Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
| Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
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