Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
Nota: Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado. |
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado. Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento. |
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. |
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). |
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. Nota: |
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Nota: |
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. |
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. |
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Nota: |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Nota: |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Nota: |
| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
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Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo de Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
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Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao se clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os. O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
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Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a janela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
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| Informações |
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Importante: Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
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Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da seqüência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a seqüência sequência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a seqüência sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
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Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Ao acionar esse botão, será apresentada Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Ao acionar esse botão, será apresentada Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
| Eliminar | Ao acionar esse botão, será Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
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Campo: | Descrição |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
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Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo de Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Ao acionar esse botão, serão Quando acidonado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Ao acionar esse botão, serão Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
| Eliminar | Ao acionar esse botão, será eliminado Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
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É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra.
Janela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra
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Campo: | Descrição |
Pedido | Selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo considerando a data de abertura do pedido mais antigo. |
| Ordem Compra | Selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo considerando a data de abertura da ordem mais antiga. |
| Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
| Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item do documento a ser alocado. |
| Encerra Parcela | AssinalandoQuando assinalado, será encerrada encerra a parcela da ordem de compra, quando da confirmação do documento. |
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Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação . que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Seq Compl | Inserir a seqüência sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
| Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
| Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
| Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
| Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
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Objetivo da tela: | Apresenta as despesas do item do Documento. O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são mostradas apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa. |
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Campo: | Descrição |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
| Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
| Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
| Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros. |
Informações das Duplicatas do Documento - Janela Manutenção Documento - RE3001
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Campo: | Descrição |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
Janela Manutenção Documento - Pasta Acabado - RE3001
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Campo: | Descrição |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
| Referência | Exibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência. |
| Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
| Centro Custo Aplicação | Inserir o centro de custo referente à conta contábil, quando esta assim o exigir. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
| Depósito | Inserir o depósito de armazenamento do item acabado. |
| Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única. |
| Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência. |
| Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item acabado. |
Janela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001
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