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Caso já tenha utilizado  o adiantamento na baixa dos titulos títulos na rotina 746 e necessário estorna o adiantamento  através da rotina 767, assim o adiantamento fica disponivel disponível na 746 para ser utilizado;

Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento,  gerando assim uma sobra referente ao valor da devolução;

Quando for realizado um adiantamento para um determinado fornecedor e o valor nota enviado for menor que o adiantamento, esta sobra do adiantamento deverá voltar para o caixa/banco que foi efetuado o pagamento do borderô/cheque, para que este valor volte para o caixa/banco de origem deverá baixar esta sobra selecionando seguindo os passos abaixo:

1 – ) Através da rotina  “746 746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados”Adiantados, dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na grid “Adiantamento planilha Adiantamento a Fornecedor”Fornecedor.

2 – ) Clique no botão “Baixar Mov. Numerário”.

3 – ) Será apresentada uma nova janela com os dados do adiantamento, no qual deverá informar o valor da baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento.

4 – ) Após o preenchimento dos campos clique no o botão “Confirmar” Confirmar será apresentado uma mensagem informando o valor que vai voltar para a tesouraria, caso as informações estejam corretas clique em “Sim”.

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Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento,  gerando assim uma sobra referente ao valor da devolução;

E efetue a baixa da sobra movimentando numerarios numerários na 746 conforme sitado acima.

A outra opção e no momento da devolução na 1302 gera uma verba ou conta a receber  ou desconto em duplicata que cairia no cenario acima.