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Quando o adiantamento já fio utilizado na baixa dos títulos na rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:

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Devolução no adiantamento 

1) Na rotina 767, estorne normalmente o adiantamento;

2) Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor, efetue normalmente a devolução parcial da nota,

23) Na rotina 746, e faça a baixa com o adiantamento para gerar uma sobra referente ao valor da devolução parcial.

Observação: quando um adiantamento for realizado para um fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, a sobra desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que efetuou o pagamento do borderô/cheque. Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem, deve-se baixar esta sobra, conforme as orientações a seguir.

Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746

1) Na rotina 746, preencha os campos e clique Pesquisar;

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Observação: ainda há a situação em que o adiantamento não tenha sido utilizado. Para este caso, realize os seguintes procedimentos.

Se o adiantamento não foi utilizado

1) Na rotina 1302, efetue a devolução da nota para gerar uma verba ou contas a receber ou desconto em duplicata;

2) Na rotina 746, faça a baixa com o adiantamento para gerar uma sobra referente ao valor da devolução,

3) Efetue a baixa da sobra movimentando numerários, conforme demonstrado acima.