Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo. | |||||
Esp Título Trânsito | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito.
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Esp Título Recebimento | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.
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Histor Padrão | Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria). | |||||
Conta Material em Trânsito | Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material. | |||||
Centro Custo Material em Trânsito | Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material. | |||||
Fornecedor do Imposto de Importação | Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação. | |||||
Despesa do Imposto de Importação | Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
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Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.
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Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | ||||||
Senha Documentos Gráficos | Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação. | |||||
Confirmar Senha Documentos Gráficos | Inserir a confirmação da senha informada. | |||||
Senha Purchase Order | Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order. | |||||
Confirmar Senha Purchase Order | Inserir a confirmação da senha informada. | |||||
ICMS Tot NFE | Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada. | |||||
Integra Base ICMS | Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS. | |||||
Gera Histórico Processo | Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material. | |||||
ICMS incide IPI Outros (OF) | Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI. | |||||
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Informa | Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:
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Relaciona | Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Importação – Pasta Câmb. EMS5
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).
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Parâmetros de Importação – Pasta PIS/COFINS
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS. |
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Campo: | Descrição |
Dt Início PIS | Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática. |
Tributação PIS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são:
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Dt Início COFINS | Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática. |
Tributação COFINS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Importação – Pasta
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Impostos
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações sobre cotação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
ICMS Tot NFE | Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada. | |||||
ICMS Integra Base ICMS | Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS. | |||||
ICMS incide IPI Outros (OF) | Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI. | |||||
Imposto Importação | Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. | |||||
Despesa do Imposto de Importação | Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
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Fornecedor do Imposto de Importação | Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação. | |||||
Despesas e Impostos | Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação..
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Nat. OperaçãoImpostos | Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos. | Imposto Importação | Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.||||
IPI, PIS, COFINS E ICMS | Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações. |
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Campo: | Descrição | |||||
Layout Pré-Licença de Importação
| Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.
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Layout Solicitação Autorização Importação | Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.
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Senha Documentos Gráficos | Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação. | |||||
Confirmar Senha Documentos Gráficos | Inserir a confirmação da senha informada. | |||||
Senha Purchase Order | Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order. | |||||
Confirmar Senha Purchase Order | Inserir a confirmação da senha informada. |
Parâmetros de Importação – Pasta Siscomex
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex. |
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