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Quando um pedido com entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria aparecer na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, siga os procedimentos abaixo:1)

1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de notas fiscais de entrada, selecione a aba Pesquisar Nota Fiscal e preencha o campo Núm. Nota e clique Localizar;

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1. Verifique o número da nota localizada e informe-o na rotina 211 - Consultar Pedido de Compra

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1.  no campo Nº do Pedido;

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1. Selecione o pedido e clique o botão Atualizar Pedido.

Observação: os itens entregues aparecerão na cor vermelha. Nesta caso, não será possível realizar a entrada, pois a entrada desses pedidos já foi efetuada na rotina 1301 - Receber Mercadoria.

Nestes casos ainda existe uma forma de recalcular de forma geral utilizando a rotina 507 opção - Atualização Eventual opção 2 - Recálculo da Qtde e do Valor Entregue dos Pedidos de Compra.

Pode ser selecionado o recalculo com os seguintes filtros:

• Todos os produtos - que será recalculo todos os pedidos de compras;
• Produto - que será digitado o produto que será recalculado os pedidos que contém este produto;
• Fornecedor do pedido - que será recalculado todos os pedidos deste fornecedor selecionado.

Depois de selecionar a opção clique em Selecione a opção e clique Confirmar. Feche e abra novamente a rotina que está sendo pesquisado o pedido.