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Ao se deparar com a rejeição 778: Informado NCM inexistente., significa que a sua nota foi gerada com um código de NCM que não existe na tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Siga os procedimentos abaixo para resolver:

1) Verifique o número de transação da nota na rotina 1452, aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes, coluna Nº Transação.

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2) Realize duplo clique na nota pendente e identifique  o nItem (número do item) na tela Log de Processamento.

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3) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda, preencha o campo Nº Trans. Venda e clique Pesquisar.

4) Na planilha inferior, aba Itens, coluna Seq será apresentada a sequência do item do produto com o NCM inválido. Portanto, utilize essa coluna para identificar o número de sequência que estiver igual ao valor informado no nItem da tela Log de Processamento. 

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Após identificar o item do produto com o NCM inválido, é necessário alterar o NCM desse produto conforme segue:

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1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

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3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.

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5) Clique o botão Image Removed.

Observação: o código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=.

6) Selecione o código NCM correto (conforme orientação do seu contador) e clique Confirmar, em seguida clique Salvar. 

Caso não seja encontrado o código correto de NCM, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.

Cadastrar NCM

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.

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2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.

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Importante: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101. 

Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vinculá-lo ao produto desejado, para isso retorne à tela da rotina 203, selecione o código NCM correto, clique Confirmar, em seguida clique Salvar.

Agora reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Para evitar que a rejeição 778 ocorra novamente você pode validar os NCM's de seus cadastros na rotina 1047 e em seguida corrigi-los conforme segue:

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