DT_VAR_LOJ_002-41_Instituto Arredondar (Doação De Centavos)Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina Fechamento Instituto Arredondar ( LOJA804 ) que permite ao cliente efetuar a doação voluntária da quantia entre R$ 0,01 e R$ 0,99 para o instituto Arredondar, a partir da devolução do troco, ou a partir do pagamento nos cartões de débito ou crédito arredondando o total do cupom fiscal, de qualquer venda efetuada na rotina Venda Assistida (LOJA701), da rotina Atendimento (FRTA271) do Front Loja (SIGAFRT)  e da rotina TOTVS PDV ( STIPOSMAIN ) do Fron Loja (SIGAFRT). Ao efetuar um lançamento provisório de contas a pagar com o valor doado para aquela entidade, o cliente deve realizar o fechamento mensal para o instituto Arredondar, possibilitando que todos os lançamentos provisórios sejam somados e um novo lançamento seja criado (definitivo) no contas a pagar.

Fluxo do Processo de Doação

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

.

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
  
   
• Tabela SL1 - Orçamento

• Tabela SLQ - Orçamento

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

73.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Para utilizar a rotina de doação ao Instituto Arredondar, é necessário configurar os parâmetros:

• MV_LJINSAR = .T.
• MV_LJPREIA = DOA.
• MV_LJNATIA = DOACAO
• MV_LJFORIA = Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
• MV_LJLOJIA = Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
• MV_LJTEFIA = 1 (ATIVO) ou 2 (INATIVO). Leia no tópico Importante.

É necessário cadastrar em SIGALOJA>> Atualizações >> Cadastros >> Gerência Finanças >> Natureza (FINA010) o código DOACAO e a descrição DOACAO, sem acentos.

É necessário cadastrar em SIGALOJA >> Atualizações >> Cadastros >> Gerência Estoque >> Fornecedores (MATA020) o fornecedor próprio para o Instituto Arredondar. Após confirmar a gravação, este código do fornecedor deverá ser cadastrado no parâmetro MV_LJFORIA.

A função do parâmetro MV_LJTEFIA: Se ativo, decide se  loja ssume assume ou não a taca taxa administradora financeira quando for Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. Exemplo: Se a doação for 0,75 e a taxa administrativa for 10% subtrairá 10% da doação de 0.75, gravando 0,75 - 0,075 = 0,0675, gravando a doação como 0,68 em L1_VLRARR  e no Contas a Pagar. Mas na impressão do Cupom Fiscal, aparecerá normalmente o valor sem desconto para o cliente.

Configuração de impressão de cupom não fiscal para o Instituto Arredondar

1. Verifique se o arquivo SIGALOJA.INI existe na pasta \Protheus\bin\smartclient, caso não exista, crie e insira as linhas abaixo:
   • Instituto Arredondar
   • Totalizador=
   • FormaPgto=
2. Em seguida, é recomendável que cadastre na impresso, a variável Totalizador como Doação para instalar no cliente. 
   
   A variável Totalizador é o número cadastrado no totalizador não fiscal;
3. Após efetuar o cadastro, utilize o número cadastrado na configuração. No exemplo abaixo, o Totalizador está configurado com 04 e o FormaPagto é a forma de pagamento cadastrado na impressora, que está com o padrão de À Vista.
   • Instituto Arredondar
   • Totalizador=04

• • FormaPgto= A VISTA 

Para efetuar tese teste utilize qualquer número válido e cadastrado na impressora.

Venda Assistida

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Cadastre um produto.
3. Pressione a tecla F7 para aparecer a finalização do pedido.
4. Clique na opção Dinheiro.
5. No campo Valor, digite um valor maior que o total do pedido.
   

   

   Você pode também clicar nas opções Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. O valor será arredondado para cima, em inteiros. A Diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar.

6. Confirme e pressione a tecla F5.
   O Sistema apresenta uma pergunta, para que o operador de caixa pergunte ao cliente se deseja doar aquele(s) centavo(s) ao o Instituto Arredondar. Caso sim, a função GrvBatch() é ativada para que o lançamento de contas a pagar para aquele doação seja efetivada.

Front Loja

1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizações/ Frente de Loja/ Atendimento (FRTA271A).
2. Cadastre um produto.
3. Pressione a tecla F9 para finalizar a venda.
4. Após finalizar, escolha e execute uma das ações mencionadas abaixo:
   1. Pressione a tecla F5 e escolha a condição de pagamente À Vista  e em seguida pressione a tecla F9
   2. Ou, pressione as teclas CTRL + A para exibir a tela de Pagamento de Dinheiro.
   3. Ou, pressione as teclas CTRL + C para exibir a tela de Cartão de Débito.
   4. Ou, pressione as teclas CTRL + D para exibir a tela de Cartão de Crédito.
5. No campo Valor Pago Pelo Cliente, digite o valor maior do que o valor a pagar se for pagamento

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Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

1. em Dinheiro, ou digite o mesmo valor se for Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. O Valor será arredondado para cima, em inteiros. A diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar.
   O Sistema apresenta uma mensagem para que o operador do caixa pergunte ao cliente, se ele deseja doar aquele(s) centavo(s) para o instituto Arredondar.
2. No ambiente PDV, efetue a abertura do APSDU na tabela SL1 e verifique se realmente o valor da doação para o instituto Arredondar ( L1_VLRARR) está gravado.
3. No Retaguarda efetue a abertura do arquivo Appserver.ini e verifique se há um job inserido no grupo OnStart nomeado como APFrontLoja, que permite localizar a função GrvBatch(), para criar um campo de Duplicata a Pagar Pagar Provisório na tabela SE2. Confira de acordo com as informações abaixo:
   • [OnStart]
   • Jobs=APFrontLoja
   • APFrontLoja
   • Main=FRTA020
   • Enviroment=127.0.0.1
   • nParms=3
   • Parm1=<empresa>
   • Parm2<filial>
   • Parm3<número de ordem> Exemplo : 001
4. No Retaguarda acesse o APSDU e na tabela SE2 verifique se existe um lançamento de contas a pagar, se o código do fornecedor é o mesmo cadastrado no parâmetro MV_LJFORIA e MV_LJLOJIA (fornecedor/loja identificando o Instituto Arredondar) e se o campo Valor do Título é preenchido com o valor da doação.
   
   

TOTVS PDV

1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizações/ Frente de Loja/TOTVS PDV (STIPosMain).
2. Cadastre um produto.
3. Clique no botão "Finalizar Venda" ou Tecle <CTRL + F>.
4. Clique em "Limpar Pagamento" ou tecle <CTRL + L>.
5. Vá na lista " Selecione a forma de pagamento", procure "Dinheiro" e dê um duplo-clique.
6. No campo Valor do Pagamento, digite o valor maior do que o valor a pagar. Clique em "Finalizar Pagamento" ou tecle<CTRL + P>.
   O sistema apresenta uma mensagem para que o operador do caixa pergunte ao cliente, se ele deseja doar aquele(s) centavo (s) para o Instituto Arredondar.
   Image Added
   Você pode também escolher, em "Selecionar a forma de Pagamento", as opções "Cartão de Débito" e "Cartão de Crédito". O valor será arredondado para cima, em inteiros. A diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar.
7. No ambiente PDV, efetue a abertura do APSDU na tabela SL1 e verifique se realmente o valor da doação para o Instituto Arredondar ( L1_VLRARR) está gravado.
8. No Retaguarda efetue a abertura do arquivo AppServer.ini e verifique se  há um Job inserido grupo OnStart nomeado como APFrontLoja, que permite localizar a função GrvBatch() para criar um campo de Duplicata a Pagar Provisório na tabela SE2. Confira de acordo com as informações abaixo:
   
   • • [OnStart]
     • Jobs=APFrontLoja
     • [APFrontLoja]
     • Main=FRTA020
     • Environment=127.0.0.1 
     • nParms=3
     • Parm1=<empresa>
     • Parm2=<filial> 
     • Parm3=<número de ordem> Exemplo: 001
    
9. No Retaguarda acesse o APSDU e na tabela SE2 verifique se existe um lançamento de contas a pagar, se o código do fornecedor é o mesmo cadastrado no parâmetro MV_LJFORIA e MV_LJLOJIA (Fornecedor/loja identificando o Instituto Arredondar) e se o campo Valor do Título é preenchido com o valor da doação.
   

Fechamento do Instituto Arredondar

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Integração/Fechamento do Instituto Arredondar(LOJA804).
2. Digite a data inicial, a data final, o fornecedor cadastrado para identificar todas as doações que foram geradas para o Instituto Arredondar.
3. No campo Data de Vencimento informe a data do novo título a ser gerado.
4. Confira os dados e confirme
   O Sistema apresenta a lista de todos os títulos provisórios que devem ser unificados juntos com a tela de Título Efetivo Gerado, que apresenta apenas o futuro título com o valor já somado.
5. Clique em  Finalizar.
6. Escolha o tipo de impressão, e no caso do PDF a impressão é apresentada na tela.
7. Confira os dados da impressão e confirme
   Antes de efetuar a mudança do conteúdo do parâmetro MV_LJFORIA (código do fornecedor do Instituto Arredondar), é necessário emitir o Fechamento Mensal. Em seguida, é permitido alterar o parâmetro para prosseguir com os lançamentos de doações pelo Venda Assistida ou pelo Front Loja com o novo código do fornecedor. 

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf