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Ao fazer uma devolução de entrada de mercadoria pela rotina 1302 - Devolução a fornecedor, é encontrado três tipos de Financeiro:

• Desconto duplicata: esta opção

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• dá o desconto

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• nas duplicatas já lançadas para a entrada de mercadoria que está sendo devolvida, então neste caso é obrigatório que seja usada apenas no processo de devolução de nota de entrada, e deve ter títulos em aberto desta nota que está sendo devolvida, para que possa usar o total da nota para fazer os descontos.
• Verba:

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• Irá gerar uma verba que pode ser usada de duas maneiras dependendo da forma que foi selecionada na rotina 1302:

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  • •  Mercadoria: quando for vinculada a uma nota de entrada do tipo 5-Bonificação;

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  • •  Dinheiro: pode ser dado desconto em duplicata pela rotina 1804

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  • • - Baixar Verba Fornec. Desc.Financ, em títulos deste fornecedor que foi gerado a devolução, ou pela rotina 1803

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  • • - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, onde será lançado a baixa manual da verba gerada pelo fornecedor.
  • Contas a receber: irá ser gerado uma contas a receber para o cliente vinculado ao fornecedor da devolução, este contas a receber irá ser baixado pelo processo de baixa de titulo de cliente.

  A forma de pagamento deverá ser escolhido escolhida de acordo com a necessidade no momento da devolução. Todos  

  Lembrando que todos os processos irão para o balancete da empresa.

  OBS.Observação: Para para cancelar qualquer forma de pagamento gerado pela 1302, só cancelando a nota de devolução, caso não tenho como fazer o cancelamento deve ser feito os ajuste de forma manual nas rotinas financeiras.