Configurações do Job
[ONSTART]
JOBS = AUTO_NFSE
[AUTO_NFSE]
MAIN = AUTONFSEX
ENVIRONMENT = Nome do ambiente configurado

Auto NFS-e

Características do Requisito

Descrição

Realizada melhoria com a nova rotina Auto NFS-e (ANFSECFG) para emissão automática de notas fiscais de serviços
eletrônicas (Auto NFS-e). Ela atende a crescente demanda de homologações de novos municípios e, também, o aumento do
volume de NFS-e emitidas.

É necessário cadastramento prévio da tabela do Auto NFS-e para que sejam gravadas as configurações dos processos
de transmissão, monitoramente e cancelamento.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Procedimento para Implantação  

JOB NFS-e

Configuração para executar o novo job do Auto NFS-e:

1. Na pasta \SmartClient execute o aplicativo Wizard.Exe.

2. Selecione a pasta Processos Comuns.

3. Clique em Incluir e/ou Alterar para preencher os campos:
  • Nome do Job: informe AUTO_NFSE.
  • Função Advpl: informe AUTONFSEX.
  • Ambiente: informe o ambiente do Protheus.
  • Instâncias: informe 1.
  • Parâmetros: informe 0.
  • Clique no checkbox para Habilitar Job no START do Servidor Protheus.
4. Confirme os dados e o arquivo deve apresentar a seguinte configuração:

 

Configurações do Job
[ONSTART]
JOBS = AUTO_NFSE

[AUTO_NFSE]
MAIN = AUTONFSEX
ENVIRONMENT = Nome do ambiente configurado

Procedimento para Utilização

1. Para utilização do Auto NFS-e (após realizar as configurações do menu e job) é necessário incluir as configurações

dos processos de transmissão, monitoramento e cancelamento no módulo Faturamento (SIGAFAT). Acesse
Atualizações / Faturamento / Auto NFS-e (ANFSECFG).
2. Clique em Incluir.
3. Informe o nome da Configuração.
4. Para cada processo (transmissão, monitoramento e cancelamento) é necessário fornecer os seguintes dados:
   • Ativo: ativa ou desativa o processo.
   • Lote: número de notas por lote.
   • Processos: número de execuções (thread) por processo.
   • No browse de empresas, clique em Incluir para informar a(s) Empresa(s), Filial(is) e Série(s).
. Confirmar    Confirmar os dados.

  Importante
Não    Não é permitido incluir configurações com o mesmo processo, empresa, filial e série.

Procedimento para Procedimento para Balanceamento de Carga 

O Balanceamento de Carga foi implementado para distribuir a carga de processamento conforme o aumento
da demanda.

Exemplo:

Balancear os três processos do Auto NFS-e: transmissão, monitoramento e cancelamento de uma mesma
empresa, filial e série.

1. Inclua uma configuração para cada processo (conforme descrito em Procedimentos para Utilização).

2. Crie um servidor para cada processo, ou seja, nesse exemplo são criados três servidores

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(APPSERVER.EXE). Para gerar um servidor, basta duplicar a pasta \BIN\APPSERVER.

3. Todos os servidores que estiverem processando o Auto NFS-e devem estar apontado para o mesmo
SourcePath, RootPath e StartPath que estiver configurado o ERP.

4. Configure a execução do Job do Auto NFS-e em todos os servidores (conforme descrito em Procedimentos
para Configuração).

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

.

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf