Histórico da Página
Nota Fiscal Conjugada com PDV
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Nome do Campo
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Conteúdo |
Descrição |
Dados do Emitente
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Filial de Origem | Conforme Cadastrado (Tipo)
| Nome da Filial de Origem
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Filial de Venda
| Conforme Cadastrado (Tipo) | Nome da Filial da Venda |
Tipo de PDV | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada
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Dados de Processamento
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Data
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| Data da emissão da Nota |
Número do Caixa |
| Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota
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Representante |
| Código do Representante que registrou a Compra no PDV
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Numero do Cupom |
| Número do Cupom gerado pelo PDV
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Opção de Processamento |
| Opção para o Tipo de Processamento da Emissão: Somente Boleto Boleto e Nota Somente Nota
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Destinatário |
| Registro de quem realizou a compra
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Condição de Pagamento | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código da Condição de Pagamento da Filial.
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Transportador |
| Código da Transportadora |
Caminho do Arquivo de Saída |
| Indica o caminho onde será gravado a solicitação do PDV. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado
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Caminho do Arquivo de Retorno |
| Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado.
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Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.
O Sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:
Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou Nome.
Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.
O Sistema apresentará as opções conforme o número de CPF e/ou nome.
Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.
Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME.
Clique em SIM.
Será gerado o arquivo de Cupom.
Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem
Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
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Ação:
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Descrição:
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Nome do link.
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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação
O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:
Acessar programa de nota conjugada “VGFMFPDV”.
Preencher os dados até Destinatário.
Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom.
Opções de Processamento
O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada conforme imagem e opções abaixo.
- Somente boleto: Será gerado boleto no Contas a receber após a conclusão do processo de nota conjugada.
- Boleto e nota: Será gerado boleto no Contas a receber e também será gerada a nota fiscal conjugada no fiscal do RMS e também no conector para envio para SEFAZ.
- Somente nota: Será gerada apenas a nota fiscal conjugada no fiscal da RMS e no conector para envio para a SEFAZ.
- NF-e: Este processo é realizado somente para emissão de NF-e de Vendas executadas por Vendas assistidas diretamente no PDV. Esta transação está homologada atualmente apenas para o Cliente Zona Sul e exige parametrização específica para tal procedimento.
OBSERVAÇÃO: O item 4 só é utilizado atualmente por um cliente, os demais clientes que queiram utilizar devem entrar em contato com a RMS.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDV
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Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.
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093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é
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093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV
| Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade
| É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"
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101 |
| AGDVNDL onde LLLL= Código da Filial sem dígito | Conteúdo 1 = Código da agenda para emissão de Boleto, Conteúdo 2 = Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal Conteúdo 3 = Código da agenda para emissão de Nota Fiscal
| Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".
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101 |
| NFVB (Pedidos Faturamento)
| Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero
| Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.
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Tabela:
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
026
| Número de Série de Equipamento PDV (ECF) | XXXXPDVYYY | Número de série do equipamento.
Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)
| XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente.
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