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Como abrir uma solicitação no Canal de Atendimento PC Sistemas
Produto: | |
Passo a passo: | Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a |
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rotina 1302 - Devolução a fornecedor e siga os passos abaixo:
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title | Nota |
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Observações | O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo. A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor. |