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Bloquear um fornecedor com verbas vencidas
Produto: | 132 - Parametros da Presidência, 504 - Atualização diária I, 220 - Digitar Pedido de Compras |
Passo a passo: | Para bloquear o fornecedor com verbas vencidas, marque o |
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parâmetro 1191- Utiliza bloqueio de fornecedores com verbas vencidas |
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como Sim na |
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rotina 132 - Parametros da Presidência, e informe no |
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parâmetro 1192 - Dias para o bloqueio de fornecedor com verbas vencidas |
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a quantidade de dias após o vencimento da verba que o fornecedor seja bloqueado. Execute a |
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rotina 504 - Atualização diária I |
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opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias. |
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220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras ira aparecer o bloqueio do fornecedor. Para Gerar o desbloqueio, vá na rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente. Pesquise o |
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fornecedor bloqueado, selecione |
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o fornecedor e clique duas vezes marque a flag Fornecedor Bloqueado |
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como Não.
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pela 1816, pesquisando |
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o fornecedor |
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dê um clique duplo e |
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no Fornecedor bloqueado |
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coloque como Sim, preencha |
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a Data do Bloqueio, Observação |
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e clique confirmar. | |
Observações: |