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Objetivo da tela:

Detalhar as informações cadastradas dos Beneficiários da Regra de Pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade	Código da modalidade – onde zero representa todas.
Combinação	Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto. Os valores possíveis para o campo combinação são: “Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”. “Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização. “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário” , não existe opção de generalização.
Plano	Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde.
Tipo de Plano	Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde.
Contrato	Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos.
Beneficiário	Código do beneficiário dentro de um contrato.
Data Inicio	Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.
Data Fim	Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.
Todas Modalidades	Indica que vale para todas as modalidades de planos de saúde.
Todos Planos	Indica que vale para todos os planos de saúde.
Todos Tipos de Planos	Indica que vale para todos os tipos de planos de saúde.

“Botão “Adicionar”:

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Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento.
A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.
Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

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- Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra.

Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará.

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Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

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Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Beneficiários”:

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Objetivo da tela

Incluir estruturas, contratos e beneficiário vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Deve ser informado o tipo de combinação desejada: “Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla. Image Added “Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla Image Added “Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla. Image Added Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas. Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados. Image Added Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato, beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos: Image Added
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: Image Added
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção Aplicar: Image Added Ao clicar em Confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação Relaciona “Prestadores da Regra”:

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Objetivo da tela:

O objetivo desta manutenção é associar os critérios referentes aos prestadores e locais de atendimento em que o serviço foi executado.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”, “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”, “Vinculo”, “Especialidade”.
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Image Added Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. Image Added “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Image Added Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Ações Relacionadas	“Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro.
Transação – Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Local Atend. – Local de atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Clínica – Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Unidade – Unidade do prestador. Manutenção Unidades.
Gr. Prestador – Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Prestador – Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Vínculo – Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Especialidade - Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção de Especialidades Médicas.
Inicio – Inicio de validade da parametrização.
Fim – Fim de validade da parametrização.

“Botão “Detalhar”:

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Transação	Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Tipo de Atendimento	Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias.
Tipo de Acomodação	Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS.
Local de Atendimento	Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Clínica	Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Unidade	Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades.
Grupo do Prestador	Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Prestador	Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Vínculo	Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Especialidade	Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas.
Data Inicial	Inicio de validade da parametrização.
Data Final	Fim de validade da parametrização.
Considerar Zeros	Indica que vale para TODOS os valores de cada cadastro acima.

“Botão “Adicionar”:

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Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento.
A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.
Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

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Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

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Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Prestadores”:

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Objetivo da tela:

Incluir prestadores e locais de atendimento vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja, não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar. O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação. Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas. Image Added Image Added Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos. Image Added Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração: Image Added Onde que unidade é informado apenas a unidade. Grupo é informado apenas o grupo. Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo. Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador. Nenhum – não considera estas parametrizações. Image Added Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo: Image Added Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”. Image Added
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: Image Added
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em Confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação Relaciona “Serviços da Regra”:

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Objetivo da tela:

O objetivo desta manutenção é associar os serviços a regra de pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Principio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade”
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Image Added Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. Image Added “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Image Added Ao clicar em Salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Ações Relacionadas	“Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro.
Módulo – Módulo que está associado o procedimento ou insumo da cobertura.
Tipo de Serviço – P – procedimento, I – Insumo , A – ambos (procedimento e insumo).
Principio Ativo – Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.
Especialidade – Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo Especialidade – Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo / Tipo – Grupo do procedimento para procedimento e tipo de insumo para insumo.
Serviço – Código do procedimento ou código do insumo do cadastro de procedimentos ou cadastro de insumos.
Data Inicial – Data de inicio de validade do registro.
Data Final – Data final de validade do registro.

“Botão “Detalhar”:

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de pagamento”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Módulo que está associado o procedimento ou insumo.
Tipo de serviço	Ambos (indica procedimento ou insumo), Procedimento, Insumo.
Principio Ativo	Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.
Especialidade	Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo de Especialidade	Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo do Procedimento	Somente para procedimento, Grupo do procedimento do cadastro do procedimentos.
Tipo de Insumo	Somente para insumo, tipo de insumo do cadastro de insumos.
Procedimento	Somente para procedimento, código do procedimento do cadastro de procedimentos.
Insumo	Somente para insumo, código do insumo do cadastro de insumos.
Data Inicial	Inicio de validade da parametrização.
Data Final	Fim de validade da parametrização.
Considerar Zeros	Indica que vale para TODOS os valores de cada tabela acima.

“Botão “Adicionar”:

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Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento.
A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.
Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

Image Added

Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

Image Added

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de pagamento”
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Serviços”:

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Objetivo da tela:

Incluir serviços (procedimentos e insumos) vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço. Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos. Image Added Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada: Image Added Image Added Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida. Image Added
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: Image Added
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.