Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Filtro Básico | Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.
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Reabrir Processo Pagto | Quando Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados. | |||||
| Preencher Informações | Quando acionado, é possível preencher informações para o pagamento pendente selecionado. Ver detalhes na descrição da tela Preencher Informações. | |||||
| Novo Pagamento | Quando acionado, é possível incluir um novo pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Incluir Novo Pagamento. |
Processos Aprovados
Objetivo da tela: | Permitir reabrir um processo de pagamento.
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Objetivo da tela: | Permitir preencher informações para o pagamento pendente. Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais e , Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores.
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Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível selecionar o pagamento pendente a ser alterado. Também é possível incluir um novo pagamento – acionando Novo – e excluir um pagamento já existente – selecionando-o e acionando Excluir.
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Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações desejadas.
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Objetivo da tela: | Na pasta Dados Abatimentos, é possível efetuar as alterações desejadas. Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir.
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Resumo de Valores
Objetivo da tela: | No quadro Resumo de Valores, localizado à direita da tela, é possível definir o tipo da diferença apresentada, caso exista.
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Incluir Novo Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Processo | Inserir o número do processo de pagamento. |
| Cliente | Inserir o cliente relacionado ao processo de pagamento. |
| Data | Inserir a data relacionada ao processo de pagamento. |
| Referência | Inserir a referência relacionada ao processo de pagamento. |
| Valor | Inserir o valor a ser pago no processo de pagamento. |
Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível incluir um novo pagamento, acionando o botão Novo.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| T.E.F | Quando acionado é apresentada a tela do sistema SITEF (Solução Inteligente para Transferência Eletrônica de Fundos), na qual deve ser inserida a senha do cartão de crédito ou de débito, de acordo com a forma de pagamento escolhida. Após a autorização do pagamento pelo TEF, é impresso o comprovante do pagamento e é solicitada a confirmação da impressão. Acionar Sim para confirmar a impressão, Não caso não queira confirmar, ou Reimprimir para que o comprovante seja impresso novamente.
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| Parcelas | Ver detalhes na descrição da tela Parcelas.
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| Cheques | Ver detalhes na descrição da tela Cheques.
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| Salvar | Quando acionado confirma as informações inseridas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo de Pagamento | Selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado. As opções disponíveis são: • À Vista; • A Prazo. |
| Formas de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento com a qual será efetuada a liquidação da pendência. As opções disponíveis são: |
| TEF | Quando assinalado, determina que o pagamento será efetuado por meio da integração com o sistema de transferência eletrônica de fundos (TEF). Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Manual | Quando assinalado, determina que o pagamento será efetuado de forma manual, ou seja, sem integração com o TEF. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Valor | Inserir o valor do pagamento que será efetuado. |
| Nr Parcelas | Inserir o número de parcelas no qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Crédito. |
| Administradora | Inserir a administradora do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Bandeira | Inserir a bandeira do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Portador | Inserir o portador a ser considerado ao efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Carteira | Inserir a carteira a ser considerada no processo de pagamento. |
| Validade | Inserir o mês e ano correspondentes à validade do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. |
| TID | Inserir o número identificador da transação. |
| Terminal | Inserir o terminal no qual a transação será efetuada. |
| Lote Venda | Inserir o lote da venda relacionada ao processo de pagamento. |
| Pré Autoriz | Inserir o código de pré autorização do pagamento. |
| Autorização | Inserir o código de autorização do pagamento com o cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito e do tipo Manual. |
| Nr Documento | Inserir o número do documento do processo de pagamento. |
Parcelas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da parcela.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da parcela. |
| Valor | Inserir o valor da parcela. |
Acionar Confirmar, para efetivar as alterações, ou Cancelar para descartar as alterações e retornar à tela Pagamentos.
Cheques
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do cheque. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
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