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o tratamento para Inutilização de NFC-e na Venda Assistida
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_INUTCLI | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada SLX - Log Cancelamento x Devolução SF2 - Cabeçalho das NF de Saída SD2 - Itens de Venda da NF SFT - Livro Fiscal por Item de NF SF3 - Livros Fiscais SE1 - Contas a Receber | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||||
| Fontes do Pacote: | |||||||||||||
| Pacote: |
Descrição
Implementado novo tratamento para Inutilização de NFC-e na rotina Venda Assistida.
O objetivo desta implementação é tratar a inutilização/cancelamento de NFC-e na situação em que o sistema não consiga concluir a gravação da venda devido algum comportamento inesperado do sistema que impeça a conclusão do seu processamento.
Caso seja utilizada alguma numeração da NFC-e, e ocorrer algum problema durante a gravação, essa numeração será enviada para cancelamento e permitirá que o usuário do sistema tente finalizar a venda novamente sem abandonar a tela da rotina Venda Assistida.
Com este novo conceito, quando ocorrer algum problema durante a gravação da venda, o tratamento para cancelar/inutilizar a numeração da NFC-e permite que o orçamento não seja mais "perdido", permitindo assim que o usuário tente novamente finalizar o mesmo orçamento.
Este tratamento consiste em incluir um registro na tabela SLX indicando que este número de documento deve ser inutilizado/cancelado e, o Job LJCancNFCe irá se encarregar de fazer os demais procedimentos para completar este processo.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o U_UpdLo165 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UpdLo165 no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch dochamado
e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
Nome da Variável:
Informe o Nome da Variável
Tipo:
Informe o Tipo
Descrição:
Informe a Descrição
Informe o Valor Padrão
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SLX- Log Cancelamento x Devolução
Campo | LX_MODDOC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Modelo Doc. |
Descrição | Modelo Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código do modelo do Documento Fiscal. |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)Configure os parâmetros a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_INUTCLI |
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro | Caracter |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão<em branco> |
Descrição: | Informe o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_INUTPRO |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | <em branco> |
Descrição: | Informe o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_INUTTES |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | <em branco> |
Descrição: | Informe o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada. |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Teste realizado em ambiente de desenvolvimento
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