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Campo:

Descrição

Titulo

Campo utilizado quando existe integração de faturamento com o EMS. Opções disponíveis:

0 - Gerar Titulo Antecipacao

1 - Gerar Titulo Normal

O sistema permitirá que seja gerada uma nota fiscal no balcão da operadora conforme o parâmetro selecionado, se nota normal ou de antecipação. Caso seja selecionada a opção “1 - Gerar Titulo Normal” a cobrança será no momento da geração do faturamento no sistema gestão de planos, e esta será vinculada à nota no sistema EMS. Caso seja selecionada a opção “1 - Gerar Titulo Antecipação” a cobrança será no balcão da operadora e será gerada a nota fiscal diretamente no sistema EMS2. Para mais detalhes, verificar o processo da geração da fatura x nota fiscal do EMS: "Geração de notas fiscais" (FP0510M).

Ação:

Descrição:

F1

Confirma alteração.

F4

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Campo:

Descrição

Atualiza Dt. Emissao

Informa se a guia atualiza a data de emissão quando recebe resposta da auditoria referente ao intercâmbio. Opções Disponíveis:

• Sim.
• Não.

Observação: Caso esteja "Sim" a data de emissão passará a ser a data da resposta da auditoria.

Comunica guia apenas c/insumos

Identifica se guias de intercâmbio que contenham apenas insumos, ou seja, sem procedimentos, serão comunicadas com a Unimed Origem do beneficiário. Opções Disponíveis:

• Sim.
• Não.

Altera descrição ins. Genérico

Informa se a guia permite alterar descrição de um insumo genérico. Opções Disponíveis:

• Sim.
• Não.

Comunica guia c/ anexos clínicos TISS

Informa se a guia comunica automaticamente insumos com Anexos Clínicos. Opções Disponíveis:

• Sim.
• Não.

Observação: Caso este parâmetro esteja "Não" e a guia de intercâmbio possua anexos clínicos, no momento da transação PTU de "Autorização" ou "Complemento", a guia ficará pendente de liberação.

Ação:

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Observacoes

Informa observações para o tipo de guia cadastrado.