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Rotina 718 - Contas Pagas

Passo a passo:

Para emitir relatório por borderô/cheque na

rotina 718, realize os seguintes

procedimentos:

1) Na rotina 718, aba

Critérios de Pesquisa (A),selecione a Filial;

2) Informe o Período de Vencimento e o Período de Emissão, conforme a necessidade;

3) Informe o número do borderô no campo

Borderô de Pagto;

4) Na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com borderô ou a opção Apenas lançamentos pagos com cheque,

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5) Clique Pesquisar, marque o tipo de relatório desejado e conclua normalmente a impressão.