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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 10 e 11 |
Ocorrência: | Como deve ser efetuado o cálculo do PIS/COFINS para geração de crédito sobre a depreciação de AtivoDiferencial de alíquota por ICMS-ST para que seja somado ao total da Nota Fiscal? |
Passo a passo: | Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial: TES Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM L. FISC. ICMS (F4_LFICM) = TRIBUTADO DIF. ALIQ. (F4_COMPL) = NÃO MATL CONSUMO (F4_CONSUMO) = SIM AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) = SIM MARG. SOLID. (F4_MKPSOL) = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou exceção fiscal) CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida. |
Observações: | Note que o sistema irá demonstrar a alíquota Interna do Estado, no entanto o cálculo será realizado pelo diferencial. Exemplo: ICMS Próprio Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota interestadual 12% Valor do ICMS Próprio - R$120,00 Diferencial de alíquota: Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota Interna 18% Valor do ICMS complementar - R$60,00 |
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