Histórico da Página
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Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção dos relacionamentos dos itens com seus respectivos fornecedores por estabelecimento. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A, a qual permite incluir um novo fornecedor para o item do estabelecimento selecionado. | |||||
Alterar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A – Modifica Item Fornecedor, a qual permite realizar as alterações necessárias no fornecedor do item do estabelecimento selecionado.
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Eliminar | Ao acionar esse botão, será possível eliminar o relacionamento do fornecedor constante na tela principal do programa com o item selecionado.
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Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Item
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Objetivo da tela: | Permite incluir/alterar os dados fornecedores correspondentes ao item. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.
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Ativo | Quando selecionado, indica que o fornecedor selecionado encontra-se ativo para aquisição de item.
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Contrato Fornecimento | Quando assinalado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor no estabelecimento selecionado.
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Cotação Automática | Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.
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Horizonte Fixo | Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo:
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Tempo Ressupr | Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque. | |||||
% Compra | Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. | |||||
Lote Mínimo e Lote Múltiplo | Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.
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Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor. | |||||
Classe Reprogramação | Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.
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Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Narrativa
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Objetivo da tela: | Permite inserir um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor. |
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