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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS 12 | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01-445 | IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Gestão Fiscal - Extrator Datasul | - |
| OF1000 | [Desenvolvimento] | Gestão Fiscal - Parâmetros Extrator Datasul TAF | - |
Objetivo
1) Desenvolvimento do programa de parametrização OF1000, cujo objetivo é definir a origem (Produto ou Importador Genérico) das informações de Inventário, CIAP / MRI e Valores Agregados.
2) Desenvolvimento no programa extrator OF1001 dos registros de Inventário (T079, T079AA, T079AB), CIAP (T050, T050AA, T050AB, T050AC, T050AD), Cadastro do Bem (T008) e adequação do registro de Informações sobre Valores Agregados (T072) para gerar o cadastro do Item (T007).
A geração dos registros detalhados acima deverá respeitar o layout pré-definido (01. Layout Único Atual) para a integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Definição da Regra de Negócio
Mapa Mental:
Parâmetros Extrator Datasul TAF - OF1000
Programa para parametrização do extrator, cujo objetivo é definir a origem (Produto ou Importador Genérico) das informações de Inventário, CIAP / MRI e Valores Agregados.
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator Datasul TAF - OF1001
Obrigação - SPED Fiscal:
Etapa 4 - Parâmetros:
Nesta tela, Etapa 4 - Parâmetros, foi adicionado o campo "Data Inventário" que será apresentada somente para os estabelecimentos que utilizam as informações do inventário importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303), conforme parametrizado previamente no programa OF1000 - Campo: "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?"
Nesta tela, Etapa 6 - Inventário:
Nesta tela, Etapa 6 - Inventário, foram adicionados os demais motivos do inventário e os campos:
Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.
Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.
Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:
Médio Mensal
Preço Base
Última Entrada
Preço Reposição
Média Entradas
% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.
Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.
Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.
Registros:
Os registros listados abaixo serão complementados ou desenvolvidos nesta fase:
Registro T079 - Inventário:
O registro T079 - Inventário destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento e atualmente é gerado com as informações do informações do fechamento de estoque no produto Datasul - EMS2 (FAQ - Estoque / FAQs - Parte 2). Deverá ser complementado para gerar as informações do inventário importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303), conforme parametrizado previamente no programa OF1000 - Campo: "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?"
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM: Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303) |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T079" | Fixo "T079" |
| 2 | DT_INV | Data do inventário | param-tela.dt-fechamento, conforme CE0101 (Módulo Estoque). | dwf-tot-invent-motiv.dat-inventario |
| 3 | VL_INV | Valor total do estoque | Somatório (item-estab.sald-ini-mat-m[1] + item-estab.sald-ini-mob-m[1] + item-estab.sald-ini-ggf-m[1]) de todos itens do estabelecimento. | dwf-tot-invent-motiv.val-inventario |
| 4 | MOT_INV | Informe o motivo do Inventário: 01 – No final no período; 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte; 05 – Por determinação dos fiscos. | Conforme selecionado na tela, Etapa 6 - Inventário | dwf-tot-invent-motiv.cod-motivo |
Registro T079AA - Itens do Inventário:
O registro T079AA deverá detalhar os itens do inventário.
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM: Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T079AA" | Fixo "T079AA" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | item-estab.it-codigo OBS.: Quando não existir código do item (Branco ou Nulo) será gerado o código "DD" Débito Direto. | dwf-invent-motiv.cod-item OBS.: Quando não existir código do item (Branco ou Nulo) será gerado o código "DD" Débito Direto. |
| 3 | UNID | Unidade de Medida do item | item.un | dwf-invent-motiv.cod-unid-medid |
| 4 | QTD | Quantidade do item | Quantidade do item que pode ser consultado no programa Saldos Itens Data (CE0830). saldo-estoq.qtidade-ini | dwf-invent-motiv.qtd-item |
| 5 | VL_UNIT | Valor unitário do item | item-estab.val-unit-mat-m[1] + item-estab.val-unit-mob-m[1] + item-estab.val-unit-ggf-m[1]. | dwf-invent-motiv.val-unit |
| 6 | VL_ITEM | Valor do item | item-estab.sald-ini-mat-m[1] + item-estab.sald-ini-mob-m[1] + item-estab.sald-ini-ggf-m[1]. | dwf-invent-motiv.val-tot-item |
| 7 | IND_PROP | Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante | SE sl-terc-per.tipo-sal-terc = 1 OU sl-terc-per.tipo-sal-terc = 4 Então IND_PROP = 1 SE sl-terc-per.tipo-sal-terc = 2 OU sl-terc-per.tipo-sal-terc = 5 Então IND_PROP = 2 SENÃO IND_PROP = 0 | SE dwf-invent-motiv.idi-tip-estoq = 1 Então IND_PROP = 0 SE dwf-invent-motiv.idi-tip-estoq = 2 Então IND_PROP = 1 SE dwf-invent-motiv.idi-tip-estoq = 3 Então IND_PROP = 2 |
| 8 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo | saldo-terc.cod-emitente | dwf-invent-motiv.cod-emitente |
| 9 | TXT_COMPL | Descrição complementar. | Não preenchido. | Não preenchido. |
| 10 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | contabiliza.conta-contabil | dwf-invent-motiv.cod-cta-ctbl |
| 11 | VL_ITEM_IR | Valor do item para efeitos do Imposto de Renda. | Valor do Item |
Registro T079AB - Informação Complementar do Inventário:
O registro T079AB será gerado caso selecionadas as opções de motivo de 02 a 05, sendo necessário indicar a data de fechamento, o tipo de preço base ICMS e a seleção dos itens que serão considerados (FAQ: Bloco H - Sped Fiscal).
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM: Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T079AB" | Fixo "T079AB" |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | CST referente ao ICMS | dwf-invent-motiv.cod-sit-tributar-icms (Posição 2 à 3) |
| 3 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | Origem da mercadoria | dwf-invent-motiv.cod-sit-tributar-icms (Posição 1) |
| 4 | BC_ICMS | Informe a base de cálculo do ICMS | Base Cálculo ICMS = (Preço Base ICMS * Qtde Inventário) + % Margem Preço Base ICMS = Preços do Estoque (Médio, Preço Base, Última Entrada, Preço Reposição) e Média Entradas Média Entradas = Valor Médio Unitário da Base de ICMS nas Notas de Entrada no Período Informado (Valor Base ICMS Item / Quantidade) | dwf-invent-motiv.val-base-calc-icms |
| 5 | VL_ICMS | Informe o valor do ICMS a ser debitado ou creditado | Valor ICMS = Base Cálculo ICMS * Alíquota Interna ICMS (CD0903) | dwf-invent-motiv.val-icms |
Registro T050 - Credito de ICMS sobre Ativo Permanente
Para a geração dos registros relativos ao Crédito de ICMS sobre o Ativo Permanente (CIAP) é necessário realizar previamente o fechamento do Módulo Recuperador de Impostos - MRI (Módulo Recuperador de Impostos - MRI) para o período, quanto utilizado o módulo, caso contrário as informações devem ser importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) - (Bloco G - Sped Fiscal) .
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T050" | Fixo "T050" |
| 2 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | Tela OF1001 (Data Início) | dwf-ciap.dat-apurac-inicial |
| 3 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | Tela OF1001 (Data Fim) | dwf-ciap.dat-apurac-final |
| 4 | SALDO_IN_ICMS | Saldo inicial de ICMS do CIAP, composto por ICMS de bens que entraram no período anterior de apuração | ri-valor-bem.val-imposto
| dwf-ciap.val-sdo-inic-apurac |
| 5 | SOM_PARC | Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação (totalização dos valores contidos no campo 10 do registro G125) | ri-valor-bem.val-imposto | dwf-ciap.val-parc-icms |
| 6 | VL_TRIB_EXP | Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação | ri-fatur-mes.val-vendas-trib | dwf-ciap.val-saida-tributad-export |
| 7 | VL_TOTAL | Valor total de saídas | ri-fatur-mes.val-vendas | dwf-ciap.val-tot-saida |
| 8 | IND_PER_SAI | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas | VL_TRIB_EXP / VL_TOTAL | dwf-ciap.val-perc-saida |
| 9 | ICMS_APROP | Valor de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS | SOM_PARC * IND_PER_SAI | dwf-ciap.val-icms-apropdo |
| 10 | SOM_ICMS_OC | Valor de outros créditos a ser apropriado na Apuração do ICMS | Valor preenchido corresponde ao somatório de todos os valores informados no campo 09 (VL_PARC_APROP) dos registros G126. | dwf-ciap.val-outros-cr |
Registro T050AA - Movimentação do Bem/Componente do Ativo Imobilizado
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T050AA" | Fixo "T050AA" |
| 2 | COD_IND_BEM | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante O código informado neste campo deve constar de um registro T008 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado)
| dwf-bem-compon.cod-bem | dwf-ciap-movto.cod-bem |
| 3 | DT_MOV | Data da movimentação ou do saldo inicial | ri-movto-bem.dat-movto | dwf-ciap-movto.dat-movto |
| 4 | TIPO_MOV | Tipo de movimentação do bem ou componente conforme EFD-Fiscal para este campo no registro G125: SI = Saldo inicial de bens imobilizados; IM = Imobilização de bem individual; IA = Imobilização em Andamento - Componente; CI = Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante; MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante; BA = Baixa do bem - Fim do período de apropriação; AT = Alienação ou Transferência; PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração; OT = Outras Saídas do Imobilizado | Preenchido conforme o tipo de movimentação do bem ou componente
| dwf-ciap-movto.cod-tip-movto: 1 = "SI" |
| 5 | VL_IMOB_ICMS_OP | Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente | ri-valor-bem.val-imposto quando imposto = ICMS Normal ou ICMS Outras | dwf-ciap-movto.val-icms-operac |
| 6 | VL_IMOB_ICMS_ST | Valor do ICMS da Oper. por Sub. Tributária na entrada do bem ou componente | ri-valor-bem.val-imposto quando imposto = ICMS Substituto | dwf-ciap-movto.val-icms-operac-subst |
| 7 | VL_IMOB_ICMS_FRT | Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do bem ou componente | ri-valor-bem.val-imposto quando imposto = ICMS Despesas Acessórias ou ICMS Complementar de Despesas Acessórias ou ICMS Complementar Outras de Despesas Acessórias. | dwf-ciap-movto.val-icms-operac-frete |
| 8 | VL_IMOB_ICMS_DIF | Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente | ri-valor-bem.val-imposto quando imposto = ICMS Complementar | dwf-ciap-movto.val-icms-operac-difer |
| 9 | NUM_PARC | Número da parcela do ICMS | ri-grupos.num-meses | dwf-ciap-movto.num-parc |
| 10 | VL_PARC_PASS | Valor da parcela de ICMS passível de apropriação (antes da aplicação da participação percentual do valor das saídas Tributadas/exportação sobre as saídas totais) | O valor informado deve ser igual ou menor que o somatório dos campos VL_IMOB_ICMS_OP, VL_IMOB_ICMS_ST,VL_IMOB_ICMS_FRT, VL_IMOB_ICMS_DIF | dwf-ciap-movto.val-parc-icms |
Registro T050AB - Outros Créditos CIAP.
O registro T050AB tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de Ativo imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação permitir.
Este registro não é gerado pelo Módulo Recuperador de Impostos, portanto para a geração deve ser utilizada a rotina de importação genérica (LF0214/OF0303).
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T050AB" |
| 2 | DT_INI | Data inicial do período de apuração | dwf-ciap-outros-cred.dat-apurac-inicial-period |
| 3 | DT_FIM | Data final do período de apuração | dwf-ciap-outros-cred.dat-apurac-final-period |
| 4 | NUM_PARC | Número da parcela do ICMS | dwf-ciap-outros-cred.num-parc |
| 5 | VL_PARC_PASS | Valor da parcela de ICMS passível de apropriação – antes da aplicação da participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as saídas totais | dwf-ciap-outros-cred.val-parc-icms |
| 6 | VL_TRIB_OC | Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no período indicado neste registro | dwf-ciap-outros-cred.val-saida-tributad-export |
| 7 | VL_TOTAL | Valor total de saídas no período indicado neste registro | dwf-ciap-outros-cred.val-tot-saida |
| 8 | IND_PER_SAI | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas | dwf-ciap-outros-cred.val-perc-saida |
| 9 | VL_PARC_APROP | Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração | dwf-ciap-outros-cred.val-icms-apropdo |
Registro T050AC - Identificação dos Documentos Fiscais que Acobertaram a Entrada/Saída do Bem ou Componente do CIAP.
Este registro tem o objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a saída do bem ou componente do CIAP.
Quando o tipo de movimentação – TIPO_MOV do registro T050AA – for igual a "MC", "IM", "IA" ou "AT", este registro é obrigatório.
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Fixo "T050AC" | Fixo "T050AC" |
| 2 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | /* Indicador do emitente do documento fiscal */ | dwf-ciap-docto.idi-tip-emit |
| 3 | COD_PART | Código do participante : - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas | ri-docto-movto-bem.cod-emitente | dwf-ciap-docto.cod-emitente |
| 4 | COD_MOD | Código do modelo de documento fiscal, conforme tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | ri-docto-movto-bem.cd-modelo-docto | dwf-ciap-docto.cod-model-docto |
| 5 | SERIE | Série do documento fiscal | ri-docto-movto-bem.serie | dwf-ciap-docto.cod-serie |
| 6 | NUM_DOC | Número de documento fiscal | ri-docto-movto-bem.nr-nota-fis | dwf-ciap-docto.cod-docto |
| 7 | CHV_NFE_CTE | Chave do documento fiscal eletrônico | &IF "{&bf_dis_versao_ems}" >= "2.08" &THEN | dwf-ciap-docto.cod-chave-aces-nf-eletro |
| 8 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | doc-fiscal.dt-docto | dwf-ciap-docto.dat-emis-docto |
Registro T050AD - Identificação dos Itens dos Documentos Fiscais que Acobertaram a Entrada/Saída do Bem ou Componente do CIAP.
Este registro tem o objetivo de identificar os itens do documento fiscal que acobertou a entrada ou a saída do bem ou componente do CIAP.
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303). |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T050AC" | Fixo "T050AD" |
| 2 | NUM_ITEM | Número sequencial do item no documento fiscal | it-doc-fisc.nr-seq-doc | dwf-ciap-docto-item.num-seq-item |
| 3 | COD_ITEM | Código correspondente do bem no documento fiscal (campo 02 do registro T007) | it-doc-fisc.it-codigo | dwf-ciap-docto-item.cod-item |
Registro T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado
Este registro deverá ser gerado conforme os bens gerados no registro T050AA, campo 02 -COD_IND_BEM.
| ITEM | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303) |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T008" | Fixo "T008" |
| 2 | COD_IND_BEM | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante | IF ri-bem.log-gera-bem-pat-sped THEN | dwf-bem-compon-utiliz.cod-bem |
| 3 | IDENT_MERC | Identificação do tipo de mercadoria: 1 = bem; 2 = componente. | IF ri-bem.cod-identific-bem <> "" THEN "2" /*Componente*/ ELSE "1" /*BEM*/ | dwf-bem-compon.cod-tip-mercad |
| 4 | DESCR_ITEM | Descrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a sua individualização) | ri-bem.desc-bem | dwf-bem-compon.des-bem |
| 5 | COD_PRNC | Código de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente ( campo 02) esteja vinculado a um bem principal. | ri-bem.cod-identific-bem | dwf-bem-compon.cod-bem-princ |
| 6 | COD_CTA | Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500) | IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 1 THEN ENTRY(01,ri-bem.char-3,';') | dwf-bem-compon.cod-cta-ctbl |
| 7 | NR_PARC | Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada | ri-bem-grupo.num-meses | dwf-bem-compon.num-parc |
| 8 | COD_CCUS | Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do Registro 0600) | IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 2 THEN ENTRY(02,ri-bem.char-3,';') ELSE '' | dwf-bem-compon-utiliz.cod-ccusto |
| 9 | FUNC | Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento | IF ri-bem.des-funcao <> "" THEN TRIM(ri-bem.des-funcao) ELSE TRIM(ri-bem.desc-bem) | dwf-bem-compon-utiliz.des-funcao ou dwf-bem-compon.des-bem |
| 10 | VIDA_UTIL | Vida útil estimada do bem, em número de meses | IF ri-bem.num-quant-meses-vida-util <> 0 THEN ri-bem.num-quant-meses-vida-util ELSE Campo 7 -NR_PARC. | dwf-bem-compon-utiliz.num-mes |
T072 – Informações sobre Valores Agregados:
O registro T072 - Informações sobre Valores Agregados será alterado
O registro T079 - Inventário destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento e atualmente é gerado com as informações do fechamento de estoque no produto Datasul - EMS2 (FAQ - Estoque / FAQs - Parte 2). Deverá ser complementado para gerar as informações do inventário importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303), conforme parametrizado previamente no programa OF1000 - Campo: "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?"
| ITEM | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | OBRIG | COMENTÁRIO |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | C | 8 | S | Fixo "T072" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | C | 8 | S | Formato: [AAAAMMDD] |
| 3 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | C | 60 | S | |
| 4 | UF | Unidade de Federação de origem | C | 2 | S | |
| 5 | MUN | Código do Município de origem | C | 5 | S | regras para os contribuintes obrigados, conforme o tipo de empresa: 1. empresas que adquirirem produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos, de pessoa física ou pessoa jurídica não inscrita no cadastro da Fazenda Estadual, oriundos de municípios do Estado do informante, através de nota fiscal de entrada, modelos 1, 1A ou 55 , ou nota fiscal avulsa a elas destinada. Excetuam-se, destes casos, as notas fiscais de venda futura. Preenchimento: município de origem dos produtos; 2. empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários. Preenchimento: município de origem dos produtos; 3. transporte intermunicipal e interestadual - Preenchimento: município onde ocorreu o fato gerador, ou seja, o município onde ocorreu o início da prestação do serviço; 4. telecomunicação e comunicação – Preenchimento: município onde ocorreu a prestação de serviço; 5. energia – Preenchimento: se distribuidora - município onde ocorreu o fornecimento; 6. serviço de utilidade pública de distribuição de água – Preenchimento: se distribuidora - município onde ocorreu a distribuição; |
| 6 | VALOR | Valor mensal correspondente ao município | N | - | S | regras para os contribuintes obrigados, conforme o tipo de empresa: 1. transporte intermunicipal e interestadual - Preenchimento: valor contábil, dos serviços prestados, por municípios onde foram cobrados, deduzidas as aquisições ou prestações de serviço; 2. telecomunicação e comunicação – Preenchimento: valor contábil, dos serviços prestados, por municípios onde foram cobrados, deduzidas as aquisições ou prestações de serviço; 3. energia – Preenchimento: se distribuidora - valor contábil total do fornecimento de energia, deduzido o valor do suprimento (compra de energia de outras concessionárias e ou custo da geração própria); 4. serviço de utilidade pública de distribuição de água –se for distribuidora, o valor contábil total do fornecimento, deduzido o valor do suprimento e/ou do custo da geração própria; 5. para as demais empresas, o valor referente às entradas. |
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas