Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Esta rotina controla todo o fluxo do módulo de Gestão de Contratos.
Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinam o ciclo de vida do contrato.
Os controles variam de acordo com o tipo de contrato que deve ser obrigatoriamente definido durante o procedimento de inclusão.
Exemplo:
- Contrato de Compra.
- Contrato de Venda.
| Informações |
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios: - Em elaboração: indica que o contrato está em fase de construção e, somente nesta etapa, pode ser alterado quantas vezes forem necessárias em toda sua estrutura, porém, ainda não permite sua movimentação.
- Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para ficar vigente.
- Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência.
- Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades relacionadas podem ser alterados somente por processo de revisão.
- Em Revisão: indica que o contrato está em processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado.
- Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no sistema apenas para efeito de consulta e comparação entre as revisões.
- Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado), mas, pode retornar a vigente a qualquer momento.
- Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
- Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado.
- Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Alterar |
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| Permite alterar as informações de um contrato que está em Elaboração. Selecione esta opção e clique em Ok. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. |
| Card |
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| Permite excluir um contrato que está em Elaboração. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
| Card |
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| Permite a visualização das informações do contrato. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento. As informações são apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme. | Informações |
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| A transição entre situações deve ser feita com cautela porque interfere nas ações que podem ser executadas no contrato. É importante considerar, principalmente, o início de vigência, pois, após esta transição o contrato não pode ser alterado (exceto por revisão) ou excluído. |
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | Aval. Fornecedores |
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| Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. |
| Card |
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| Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades: - Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.
- Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
- Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
- Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
- Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.
| Informações |
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| Durante a inclusão (usuário ou grupo), informe o código de usuário e sua descrição é preenchida automaticamente, em seguida, selecione a opção que define o controle total de acesso para todos os itens ou somente os desejados. A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo. O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deve revisar este cadastro para os demais usuários do sistema. |
Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. |
| Card |
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| O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato. O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições. Ao acionar a opção Cauções Retidas, será exibida a interface para realizar a baixa. Se o contrato for de compra, deverá ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa. Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor definido para baixa. |
| Card |
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| Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas. Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar, efetivando assim o estorno. |
| Card |
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| Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda. Ao acionar a opção Adiantamentos, exibe-se a interface para geração do título de adiantamento e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento. Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos. Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Para gravação clique em confirmar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Informações |
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| Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes. |
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Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Cadastrais |
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| Campo: | Descrição | Tp. Contrato | Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos. | Nr. Contrato | Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 | | Data Início | Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado. Exemplo: 01/01/2015 | | Un. Vigência | Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções: - 1-Dias
- 2-Meses
- 3-Anos
- 4-Indeterminada
| | Vigência | Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 | | Data Final | Determina a data de término do contrato. Exemplo: 30/10/2015 | Informações |
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| Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato. |
| | Moeda | Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato. Exemplo: 01 | | Cond. Pagto | Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. | | Vl. Inicial | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial. - Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.
- Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ○informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar.
| | Valor Atual | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. | | Índice | Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 | | Reajuste S/N | Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas. | | Caução S/N | Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato. | | Ctr. Caução | Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção. - Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
- Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).
| | Dt. Encerram | Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado. | | Revisão Atual | Define a revisão atual na qual se encontra o contrato. | | Saldo | Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Informativos/Impostos |
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| O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição. | Âncora |
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| informativosimpostos |
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| informativosimpostos |
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Campo: | Descrição | Estado | Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP | Alíq. ISS | Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00 | | Base INSS MO | Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00 | | Base ME | Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00 |
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| Card |
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| Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Campo: | Descrição | Cod. Edital | Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001 | Nr. Processo | Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001 | | Fil. Edital | Determina filial de origem do Edital. Exemplo: D MG 01 |
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| Card |
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| Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Campo: | Descrição | Num. Cotação | Determina o número da cotação vinculada ao edital | Cod. Nota Emp. | Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato | | Num. da Ata | Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato |
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| Card |
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| Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor. Campo: | Descrição | Código | Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 | | Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 | Nome | Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A |
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| Card |
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| Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente. Campo: | Descrição | Código | Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 | | Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 | Nome Cliente | Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A |
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| Card |
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| Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda. Campo: | Descrição | Cod. Vendedor | Define o vendedor participante do contrato. | Perc. Com. | Define o percentual de comissão do vendedor. Exemplo: 10,00 |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Planilhas |
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| Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato. Itens Campo: | Descrição | | Nr. Planilha | Indica o código de identificação da planilha. Exemplo: 000001 | Fornecedor | Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 | Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor. Exemplo: 01 | Cliente | Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 | Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente. Exemplo: 02 | | Data Inicial | Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato. | | Data Final | Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato. | | Valor Total | Indica o valor total negociado por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema. | | Tipo | Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas. Exemplo: 001 | | Reajuste | Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato. | | Produto | Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato. Exemplo: 000000000000001 | | Quantidade | Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha. | | Vl. Unitário | Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato. | | Valor Total | Define valor total do produto negociado na planilha. | | Desconto % | Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes. | | Vl. Desconto | Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado. | | Qtd. Medida | Define a quantidade já medida para o item da planilha. | Informações |
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| Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato. |
| | Saldo | Define o saldo do item da planilha a ser medido. | Informações |
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| Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato. |
| Número da SC
| Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras. Exemplo: 000001 | | Item da SC | Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras. | | Tipo Entrada | Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato. Exemplo: 001 | | Tipo Saída | Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato. Exemplo: 501 | | Tab. Preço | Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato. | | Base Instalada | Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada. |
| Informações |
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| Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras. Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades). Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras.
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Rateio Contábil por Item | Âncora |
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| rateiocontabilporitem |
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| rateiocontabilporitem |
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Cronograma Financeiro | Âncora |
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| cronogramafinanceiro |
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| cronogramafinanceiro |
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Campo: | Descrição | Num. Parcela | Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1 | | Competência | Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016 | | Vl. Prev. Parcela | Define o valor previsto para execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico. | | Vl. Realizado | Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | | Saldo Parc. | Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | | Data Vencto | Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato. | | Dt. Prev. Med. | Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade). | | Dt. Realizado | Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Cronograma Físico | Âncora |
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| cronogramafisico |
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| cronogramafisico |
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Campo: | Descrição | Item | Define o item da planilha. | Produto | Define o código do produto conforme item da planilha. Exemplo: COD002 | | Qtd. Prevista | Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma. | | Qtd. Medida | Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | | Saldo | Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Cronograma Contábil | Âncora |
|---|
| cronogramacontabil |
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| cronogramacontabil |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 9 |
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| label | Multas/Bonificações |
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| Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas. | Âncora |
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| multasbonificacoes |
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| multasbonificacoes |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 10 |
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| label | Documentos |
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| Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos. Campo: | Descrição | Código | Define o código de identificação do documento. | Descrição | Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso | | Tp. Doc. | Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002 | | Data Emissão | Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016 | | Data Valid. | Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017 |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 11 |
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| label | Adiantamentos |
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| Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência. | Âncora |
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| adiantamentos |
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| adiantamentos |
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Campo: | Descrição | Num. Adiant. | Define o número do adiantamento. | | Cod. Fornec. | Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 | | Lj. Fornec. | Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec. Exemplo: 01 | Cod. Cliente | Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 | | Lj. Cliente | Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente. Exemplo: 02 | | Banco | Informe o código do banco. Exemplo: 599 | | Agência | Informe o código da agência de acordo com o campo Banco. Exemplo: 3040 | | Conta | Informe o código da conta. Exemplo: 0000052631 | | Vl. Adiant. | Informe o valor do adiantamento. | | Saldo | Saldo em valor do adiantamento | Informações |
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| A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado. |
| | Dt. Adiant. | Determina a data do adiantamento. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 12 |
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| label | Cauções retidas |
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| Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção. | Âncora |
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| caucoesretidos |
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| caucoesretidos |
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Campo: | Descrição | Fornecedor | Define o fornecedor da caução do contrato de compras. Exemplo: FOR001 | Loja | Define a loja do fornecedor. Exemplo: 01 | | Cod. Cliente | Define cliente da caução no contrato de vendas. Exemplo: CLI001 | | Loja | Lj Cliente: Define Loja do cliente. Exemplo: 01 | | Baixa | | | Saldo | | | Num. Medição | Determina o número da medição que gerou o registro da caução retida. Exemplo: 000004 | | Dt. Medição | Determina a data do encerramento da medição. Exemplo: 01/06/2015 | | Vl. Retido | Determina o valor retido como caução da medição. | | Vl. Baixa | Determina o valor da baixa da retenção. | | Dt. Baixa | Determina a data da baixa da retenção. Exemplo: 20/07/2015 | | Histórico | Histórico da baixa. | | Planilha | Determina o número da planilha do contrato. Exemplo: 000001 |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 13 |
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| label | Cauções |
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| Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos. |
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