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Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e na caixa Unidade de Devolução, clique Master;

3) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver,

Observação: se o DANFE for customizado deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente.

4) Clique Confirmar.

Agora, para realizar a devolução em unidade Vendas, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1302, clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade;

2) Na caixa Unidade de Devolução, clique Vendas;

3) Após abrir o item da nota, no campo Quantidades, coloque a quantidade que deseja devolver.

4) Clique Confirmar.

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