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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Operações |
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| Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela. Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo; Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela; No Grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo; Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo; Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT; |
Card |
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| Permite a visualização das informações cadastradas. Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Card |
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default | true |
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id | 23 |
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label | Incluir |
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| Configure as rotinas: - Índice,
- Valores de Índice,
- Formas de Correção e
- Valores Atualizáveis
Configure os tipos de: - Assuntos Jurídicos,
- Pesquisa e
- Campos.
Nos campos da rotina, cadastre: - Data da Causa,
- Moeda da Causa (código e descrição),
- Valor da Causa,
- Valor da Causa Atualizado,
- Forma de Correção (código e descrição) e
- Data Última Atualização.
Clique em Pesquisar para um Processo: Informações |
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| Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo. Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina: Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos. |
Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa: Preencha o campo Configurações e efetue um filtro. Clique em Pesquisar. O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s). Informações |
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| O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente |
Informações |
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| Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes. Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão. No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão. Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim. Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório. No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme. |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;
Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.
Preencha-os e para confirmar clique em Ok.Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.
Para sair clique em Fechar. Informações |
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Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações |
Card |
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Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
Clique em Alterar.
O sistema salva as alterações.
Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa
Informações |
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Ao vincular o tipo de outorga na rotina Processos faz com que a exclusão utilizando Outras Ações/Excluir não seja possível.
Visualize a mensagem do sistema: Violação de integridade. Foi encontrada referência de Código na tabela xxx.
Formulário NYMASTER. Clique em OK para sair. Card |
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id | 4 |
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label | Procedimento Correção Monetária |
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Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária. O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores. Confirme em Sim. O sistema faz a atualização e emite mensagem. Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado. Clique em Não e o sistema cancela a operação. Acesse IFNOT V12Ações RelacionadasENDIF V12Outras AçõesEND + Histórico Valores, visualize os dados no Histórico Valores Assuntos Jurídicos. Confira os dados e confirme. |
Card |
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id | 5 |
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label | Procedimento Recálculo |
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Utiliza-se esta opção para recálculo de todo o passado do processo quando houver inconsistências, por exemplo, no valor dos índices, ou em outras situações onde o recálculo for necessário. Selecione novamente o registro alterado e clique em Recálculo; O sistema emite uma mensagem para confirmação do recálculo. |
Card |
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id | 6 |
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label | Procedimento Fila de Impressão |
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Clique em Fila de impressão do browse, o Sistema abre uma sessão para configuração do relatório. Selecione a opção Imprimir processos da fila de impressão. Escolha, no campo Config. Relatório, o tipo de documento que deseja imprimir. Visualize as opções pela seta indicativa à direita. Se necessário, preencha os demais campos. Clique em OK. Será exibida uma tela para selecionar o diretório em que será salvo o arquivo gerado. Selecione o local para salvar o arquivo. O documento gerado segue uma nomenclatura própria do Sistema. O relatório é apresentado em formato de texto (Word®). A opção Imprimir Documento é habilitada quando selecionada a configuração para arquivos .DOT e pode-se enviar para a impressora. Todas as outras opções desta tela ficam desabilitadas para este tipo de relatório. Ao selecionar a configuração para arquivos .PRW ocorre o inverso, ou seja apenas o campo Imprimir Documento fica desabilitado para edição e os demais habilitados. Para gerar outros arquivos, retorne ao item 4. Na opção Exportação Personalizada, selecione as tabelas e clique no botão Adicionar>> para indicar as que serão exportadas, nesta ação os itens passam para o quadro da direita, indicado como Exportação. Tendo inclusive a possibilidade de movimenta-los para cima ou para baixo (veja ícones Mover para Cima; Mover para Baixo) Clique em Exportar |
Card |
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id | 7 |
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label | Exportar Resultados |
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Selecione o Assunto Jurídico e clique em Exportar Resultados; Visualize a tela para efetuar as configurações; Uma vez configurado clique em Imprimir. Quando selecionada a opção Planilha, visualize a tela de Geração da Planilha; Marque uma das opções de visualização e para concluir, clique em Confirmar. |
Card |
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id | 8 |
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label | Múltiplos Resultados |
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Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados; Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis); Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não); Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada; Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original; Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa; Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico; Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada; Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original; Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também. Informações |
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| Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original. |
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Card |
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Azul – Contencioso; Branco – Criminal; Verde – Administrativo; Amarelo - CADE; Marrom – Consultivo; Laranja – Contratos; Pretas – Procurações; Vermelho – Societário; Cinza - Ofícios; Rosa - Licitações; Lilás - Marcas e Patentes. |
Card |
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Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
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