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Cliente

Inserir o código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

• Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;
• Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;
• Por último busca um emitente cujo código seja o valor informado. 

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda.

Estab Pedido

Exibe o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Espécie

Exibe a espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função "Atualização Clientes (CD1510)", processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função "Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais  (CD0821)". As opções disponíveis são:

1. "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".

• Exige a informação de um representante.
• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
• Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2.   "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

3.  "Contrato de Fornecimento":

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Pedido Orig

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. 

Nat Operação

Exibe a natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Canal Venda

Exibe o canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Ver detalhes na função "Manutenção de Canais de Venda (CD1517)" e "Atualização Clientes (CD1510)".

Safra

Inserir o código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Cond Pagto

Exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização de Clientes  (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Tab

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

• Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
• Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
• Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301).

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Moeda

Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Moeda Fatur

Inserir a moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 

Usa Tab Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na função Tabela Preço (CD1508), no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. 

Desc Informado

Inserir os percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda.

Desc Cliente

Exibe o percentual de descontos definido para o cliente no programa "Atualização de Clientes (CD1510)". 

Dt Implantação

Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Dt Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

Cliente

Nome abreviado do cliente do pedido selecionado. 

Pedido

Código do pedido de venda selecionado. 

% Rentabilidade

Exibe o percentual de rentabilidade do pedido de venda. 

ROB

Exibe o valor da Receita Operacional Bruta (ROB) do pedido de venda.

ROL

Exibe o valor da Receita Operacional Liquida (ROL) do pedido de venda.

Impostos

Exibe o valor dos impostos do pedido de venda. 

Total Custos

Exibe o valor total dos custos aplicados ao pedido de venda. 

Margem

Exibe a margem de lucro do pedido de venda. 

% Margem

Exibe o percentual de margem de lucro do pedido de venda. 

% Dedução

Exibe o percentual de dedução aplicado ao pedido de venda. 

Lucro

Exibe o valor de lucro do pedido de venda. 

Seq

Exibe a sequência do item no pedido de venda. 

Item

Exibe o código do item no pedido de venda. 

Refer

Exibe a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência. 

% Rentabilidade

Exibe o percentual de rentabilidade do item do pedido de venda. 

% Min Rentabilidade

Exibe o percentual mínimo de rentabilidade do item do pedido de venda. 

Situação Preço

Exibe a situação do preço do item. As situações disponíveis para este campo são:

• Não Avaliado.
• Aprovado.
• Reprovado. 

Lucro Tot

Exibe o lucro total do item. 

Descrição

Exibe a descrição do item. 

UM

Exibe a unidade de medita do item. 

Rec Bruta Tot

Exibe a receita bruta total do item. 

Rec Liq Tot

Exibe a receita líquida total do item. 

Total Custos

Exibe o total dos custos aplicados ao item.

Alterar Local Entrega

Com o acionamento deste botão, é possível visualizar o endereço de entrega para o pedido, na janela PD4000J.

Importante:
Quando o código de entrega for deixado em branco e o usuário acessar esse botão, serão habilitados ao usuário todos os campos contendo as informações do endereço de entrega para que se possa realizar atualizações no mesmo. Caso o local de entrega possua algum conteúdo, a janela PD4000J servirá somente para consulta dos dados.

Repres Principal

Inserir o representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. 

Pedido Repres

Inserir o número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. 

Contato

Inserir o nome de contato do cliente do pedido de venda. 

Cli Remes Triang

Inserir o nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

• Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
• Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Entrega

Exibe a data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Local Entrega

Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado na função "Atualização Clientes (CD1510)", pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. 

Transportador

Exibe o nome do transportador padrão do cliente, implementado na função "Atualização Clientes (CD1510)", pasta "Inf Gerais". Esta informação pode ser alterada. 

Transp Redesp

Exibe o nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.

Entrega Orig

Exibe a data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. 

Rota

Exibe a rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

UF/Placa

Inserir o código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Cidade/CIF

Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para  sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Mensagem

Inserir o código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. 

Portador/Mod

Exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na função Atualização Clientes (CD0704), pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Entrega

Exibe o código correspondente ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Usa Endereço no Faturamento

Quando assinalado, determina que o endereço informado deva ser utilizado para faturamento. Caso contrário, esse endereço será utilizado somente para a entrega.

Local Entrega

Inserir os dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

End Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. 

Bairro

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

Código Jurisdição

Selecionar o código da jurisdição correspondente ao endereço de entrega do cliente.

UF

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Caixa Postal

Inserir o número da caixa postal do endereço de entrega do cliente.

Período Vigência

Exibe a faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Exibe a faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Tipo Pedido

Inserir o tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Inserir a prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. 

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Inserir qual o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes (CD1510)". 

Cobrança Desp

Selecionar o tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

• Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição (CD2000) e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários (CD0821) estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

%  Taxa Mensal

Inserir o percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. 

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. 

Carência

Inserir o número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. 

Data Base

Inserir a data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada.

Exemplo:
Data de transação: 01/03/99.

Dias Carência: 5.

Data Base: 06/03/99.

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Observações

Inserir o texto de observação para o pedido quando necessário. 

Condições de Redespacho

Inserir texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Inserir texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver

.

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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Valor Total Pedido

Exibe o valor total do pedido de venda.

Valor Líquido Total

Exibe o valor líquido total do pedido de venda.

Valor Total Aberto

Exibe o valor total em aberto do pedido de venda.

Total de Descontos

Exibe o valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda.

Nome do campo.

Valor Total Aberto

Exibe o valor total em aberto do pedido de venda

.

Valor Líquido Pedido

Exibe o valor líquido total do pedido de venda

.

Vl Total Pedido

Exibe o valor total do pedido de venda.

Total de Descontos

Exibe o valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda.

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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Finalidade

Exibe a descrição da finalidade da função (Suspensão / Reativação). 

Código Motivo

Selecionar o código da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da função Manutenção de Motivo de Cancelamento (CD4010). 

Data

Exibe a data corrente como data de suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. 

Descrição

Exibe a descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda.É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda.

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Finalidade

Exibe a descrição da finalidade da função. 

Código Motivo

Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da função Manutenção de Motivo de Cancelamento (CD4010).

Data

Exibe a data corrente como data de cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda, podendo a mesma ser alterada. 

Descrição

Exibe a descrição detalhada do motivo do cancelamento do pedido de venda.É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda.