Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Faixa

Com o acionamento desse botão, é possibilitada a seleção de uma faixa de itens, pela sequência, código do item, referência, número de entrega e data de entrega. Veja mais informações na descrição da tela "PD4000K1". 

Vá Para

Com o acionamento desse botão, é possibilitado selecionar o item a ser alocado, pela sequência, código do item, referência do item e número da entrega do item. Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Entrega. 

Aloca

Com o acionamento desse botão, é possibilitado alocar o estoque selecionado ao item da entrega selecionada, Veja mais informações na descrição da tela "Alocação de Entrega". 

Desaloca

Com o acionamento desse botão, é devolvida a quantidade informada ao depósito de origem, do item selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Desalocação de Entrega".

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Total Disponível

Exibe nesse campo a quantidade disponível em estoque para alocação. 

Total a Alocar

Exibe nesse campo a quantidade total alocada da entrega do item selecionado

Nome do campo.

.

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Sequência

Inserir uma faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. 

Item

Inserir uma faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. 

Referência

Inserir uma faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. 

Número Entrega

Inserir uma faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. 

Data Entrega

Inserir uma faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação.

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Sequência

Inserir o número da sequência a ser relacionada para alocação. 

Item

Inserir o código do item a ser relacionado para alocação. 

Referência

Inserir a referência do item a ser relacionado para alocação. 

Número Entrega

Inserir o número da entrega a ser relacionada para alocação.

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Quantidade a Alocar

Inserir nesse campo a quantidade do item a ser alocada.

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Quantidade a Desalocar

Inserir nesse campo a quantidade do item a ser desalocada.

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

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Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente

Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa de Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4000). 

Mostrar saldo disponível em estoque do item

Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo Qtde Disponível. 

Arredondar quantidade item para múltipla do lote

Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa de Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821) para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda (PD4000B).

Manter referência na inclusão de Itens

Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a ultima referência informada será trazidade forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. 

Manter item na inclusão de Itens

Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. 

Multiplicar qtde componente pela qtde Configurado/Composto

Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa de Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4000). 

Atribuir preço total dos componentes ao Composto

Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto.

Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente

Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (ex: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. 

Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos

Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado.

Atualização de Naturezas de Operação

As opções disponíveis são:

• Não Atualizar Itens: Quando assinalado indica que quando a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualizar Itens com a mesma Natureza: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido de venda que possuírem natureza de operação igual a natureza original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Atualizar Código de Mensagem

Quando assinalado o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem esta cadastrada no programa de Manutenção da Natureza de Operação (CD0606).

Atualizar Consumidor Final

Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).
Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Gerar Despesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Campo Atualização Local de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não atualizar Itens: Quando assinalado indica que os Itens do Pedido não sofrerão alteração se o Local de Entrega do Pedido de Venda for alterado.
• Atualizar Itens com mesmo Local: Quando assinalado, indica que ao alterar o local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, os itens que possuírem local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que em caso de alteração do local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, todos os itens do pedido serão atualizados. 

Campo Atualização Data de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma data: Quando assinalado indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com data de entrega original do pedido de venda serão alterados para a nova data informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova data. 

Campo Atualização Tabela de Preços

As opções disponíveis são:

• Não atualiza Itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço do pedido, qualquer alteração na tabela de preço do cabeçalho do pedido não influenciará os itens do mesmo. Apenas a tabela de preço do cabeçalho do pedido será alterada.
• Atualizar itens com a mesma tabela: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, apenas os itens que possuem a mesma tabela de preço original do cabeçalho do pedido serão alterados. Se o pedido tiver o tipo de preço "informado", apenas a tabela de preço do item será alterado, caso contrário, tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados. Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens".

• Atualizar todos os itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço.

Atualizar Desconto Tab Preço

Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada.
Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. 

Campo Utilizar Relação Item X Cliente

Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda.

Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função Atualização Itens Cliente (CD0504). Essa informação pode ser parametrizada no programa de Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4000). 

Atualização Unidade Negócio

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma unidade negócio: Quando assinalado indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com a unidade de negócio original do pedido de venda serão alterados para a nova unidade de negócio informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova unidade de negócio.

Sequência

Exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. 

Sequência Bonif

Exibe o número de sequência do item do pedido de bonificação.

Item

Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda.

Referência

Inserir a referência do item implantado no pedido de venda.

Qtde Disponível

Exibe a quantidade disponível do item no estoque.

Qtde Disp Cotas

Exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.

Qtde UM Fatur

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. 

Qtde a Alocar

Exibe a quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação / alteração do pedido de venda.

Qtde Pedida

Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um (CD0504) e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida (CD0247). 

Tab Preços

Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. 

Preço Original

Inserir o preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços (CD1509).

Preço UM Cli

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. 

Usar Tab Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 

Perc Desconto

Permite inserir percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos (CD1558). 

Valor Informado

Possibilita inserir um valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.

Classificação Fiscal

Exibe a classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903), Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Custo Contábil

Inserir o valor do custo contábil do item de débito direto.  

Conta Contábil

Inserir a conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque.

Natur Operação

Inserir a natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Tipo Atendimento

Inserir o tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:

• Total;
• Parcial;
• Parcial com cancelamento de saldo. 

Estab Atendimento

Este campo será  habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301.  Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no CD2018.  Caso o usuário tenha permissão no CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.  

Local Entrega

Exibe o local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.

Dt Entrega

Exibe a data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.

Dt Entrega Orig

Exibe a data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. 

Dt Máxima Fat

Inserir a data máxima permitida para faturamento. 

% Min Fat Parcial

Exibe o percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. 

Alíquota IPI

Exibe automaticamente a Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Perc Desc ICMS

Exibe o percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), Manual de Referência de Cadastros Gerais. 

Alíquota ISS

Exibe a alíquota do ISS do item do pedido de venda. 

Código Serviço

Selecionar o código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. 

Cod Imposto

Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.

Alíquota

Exibe a alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda. 

Conta

Exibe a conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. 

Observações

Inserir, se necessário, as observações para o item do pedido de venda.

Ordem Compra Cliente

inserir o número e a parcela da ordem de compra do cliente.

Usa Drop Shipment

Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular.

Ref. Cliente

Inserir o código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente.

Unidade Negócio

Inserir a unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Recarrega Descontos conforme tabela de descontos

Ao acionar o botão Recarrega Desconto Conforme Tabela de Descontos, será possível efetuar a atualização dos descontos pro item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos (CD1558)

Perc Desc Prazo

Exibe o percentual de desconto por prazo médio de pagamento.

Perc Desc Período

Exibe o percentual de desconto do período.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. 

Desconto 1

Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Desconto 2

Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Desconto 3

Exibe o percentual ou valor  encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Desconto 4

Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Desconto 5

Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Nr Entrega

Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido. 

Qtde Disponível

Exibe neste campo a quantidade disponível para alocação.

Qtde UM Fatur

Neste campo é apresentada a quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido.

Neste campo pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento. 

Qtde Pedida

Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um (CD0504) e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida (CD0247). 

Qtde a Alocar

Inserir neste campo a quantidade a alocar do item nesta entrega. 

Preço UM Cli

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. 

Tipo Atendimento

Selecionar qual o tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode ser:

• Parcial;
• Total;
• Parcial Cancela Saldo. 

Data Entrega

Informar neste campo a data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. 

Hora Entrega

Informar neste campo a hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. 

Tipo Entrega

Selecionar o tipo de entrega da referida quantidade. Este tipo pode ser:

• Firme;
• Estimado;
• Atraso;
• Estima Devolução;
• Estima Cancelamento.

Observações

Inserir neste campo observações ou comentários específicos quanto a entrega.

Representante

Exibe o código do representante do pedido de venda. 

% Comissão

Exibe o percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado. 

% Emissão

Inserir o percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota de 10.000,00 reais cuja base de cálculo seja 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja 42,30.

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