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Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 11 e 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como incluir Nota Fiscal de Importação - MATA103? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a Passo: | Está disponível nas rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um tratamento para inclusão de notas fiscais de importação para clientes que não utilizam o módulo SIGAEIC. Para o tratamento correto do sistema é necessário observar a configuração: Cadastro de Fornecedor
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou SaídaDespesas AcessóriasEm relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo dos impostos, observar a configuração:
PIS Majorado e COFINS Majorado Para o cálculo do Pis Majorado e Cofins Majorado, informar o percentual de acréscimo a ser aplicado na alíquota, nos campos correspondentes, localizados na aba “Outros” da TES:
Ao lançar a nota fiscal, observar a descrição dos impostos calculados. Se a configuração foi efetuada conforme indicação, os impostos serão demonstrados da seguinte maneira: Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos. Importação com Redução de Base de ICMS Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
MV_REDIMPO = .T. Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação. Parâmetro criado através da execução do UPDFIS.
% Red. do ICMS (F4_BASEICM) Procedimento para lançamento da nota de importação: 1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota; 2º Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe o resultado nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL); 3º Insira a TES com a configuração específica; 4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II); 5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”. Exemplo prático
Informações ComplementaresEspecificações para criação dos campos mencionados do campo D1_II, acesse o boletim técnico no link abaixo: Boletim Técnico: Importação_MATA103.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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