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Ctrl-Tab

Ctrl-Shift-Tab

Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos:

• Pedido de Vendas;
• Itens do Pedido de Venda;
• Representantes do Pedido;
• Condições Especiais do Pedido;
• Antecipações.

Ctrl-Q

Quando acionadas, será selecionado, na árvore de visualização (tree-view), o pedido de venda. Por intermédio das setas de movimentação é possível navegar entre as entidades disponíveis, apresentando os dados correspondentes às mesmas na janela principal do programa.

Ctrl-F4

Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos:

• Pedido de Vendas;
• Itens do Pedido de Venda;
• Representantes do Pedido;
• Condições Especiais do Pedido;
• Antecipações. 

Ctrl-F6

Quando acionadas, é apresentada a janela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso:

• Pedido de Vendas.

Ctrl-F7

Quando acionadas, é apresentada a janela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido.

Ctrl-F8

Quando acionadas, é apresentada a janela Totais do Pedido, informando os seguintes valores:

• Valor Total Aberto;
• Valor Líquido do Pedido;
• Valor Total do Pedido;
• Total de Descontos.

Ctrl-F9

Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado.

Ctrl-F11

Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos:

• Pedido de Vendas;
• Itens do Pedido de Venda.

Ctrl-F12

Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado.

Informações para Exportação

Quando acionado, é apresentada a janela tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação.

Inclusão Facilitada de Pedido

Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. 

Copiar Pedido

Com o acionamento desse botão, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.

Suspender/

Reativar Pedidos

Com o acionamento desse botão é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Suspensão (PD4000A). 

Cancelar Pedido

Com o acionamento desse botão é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Motivo Cancelamento (PD4000A). 

Alocação Física Manual

Com o acionamento desse botão é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da janela Alocação Pedido Cliente (PD4000K).

Despesas

Com o acionamento desse botão poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido.Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.

Totalizar Pedido

Com o acionamento desse botão o pedido é totalizado. 

Efetivar Pedido

Com o acionamento desse botão, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.

Faturamento Automático do Pedido

Com o acionamento desse botão, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda.

Pesquisa

Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC do mesmo.

Parâmetros

Com o acionamento desse botão, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática.

Rentabilidade do Pedido

Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela Rentabilidade do Pedido (RE4000R2), na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido.

Simular Cálculo do Frete

Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações.  

Período Vigência

Exibe a faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Exibe a faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Tipo Pedido

Inserir o tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Inserir a prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. 

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Inserir qual o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes (CD1510)". 

Cobrança Desp

Selecionar o tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

• Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição (CD2000) e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários (CD0821) estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Atualização de Naturezas de Operação

As opções disponíveis são:

• Não Atualizar Itens: Quando assinalado indica que quando a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualizar Itens com a mesma Natureza: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido de venda que possuírem natureza de operação igual a natureza original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Atualizar Código de Mensagem

Quando assinalado o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem esta cadastrada no programa de Manutenção da Natureza de Operação (CD0606).

Atualizar Consumidor Final

Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).
Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Gerar Despesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Campo Atualização Local de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não atualizar Itens: Quando assinalado indica que os Itens do Pedido não sofrerão alteração se o Local de Entrega do Pedido de Venda for alterado.
• Atualizar Itens com mesmo Local: Quando assinalado, indica que ao alterar o local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, os itens que possuírem local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que em caso de alteração do local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, todos os itens do pedido serão atualizados. 

Campo Atualização Data de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma data: Quando assinalado indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com data de entrega original do pedido de venda serão alterados para a nova data informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova data. 

Campo Atualização Tabela de Preços

As opções disponíveis são:

• Não atualiza Itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço do pedido, qualquer alteração na tabela de preço do cabeçalho do pedido não influenciará os itens do mesmo. Apenas a tabela de preço do cabeçalho do pedido será alterada.
• Atualizar itens com a mesma tabela: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, apenas os itens que possuem a mesma tabela de preço original do cabeçalho do pedido serão alterados. Se o pedido tiver o tipo de preço "informado", apenas a tabela de preço do item será alterado, caso contrário, tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados. Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens".

Atualizar
•  Atualizar todos os itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço.

Atualizar Desconto Tab Preço

Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada.
Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. 

Campo Utilizar Relação Item X Cliente

Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda.

Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função Atualização Itens Cliente (CD0504). Essa informação pode ser parametrizada no programa de Manutenção de Permissões do Usuário (CD0821), e será levada de forma automática para o Pedido de Venda (PD4000). 

Atualização Unidade Negócio

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma unidade negócio: Quando assinalado indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com a unidade de negócio original do pedido de venda serão alterados para a nova unidade de negócio informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova unidade de negócio.