Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040

Visão Geral do Programa

Essa função possibilita o cálculo de notas fiscais por intermédio dos embarques, possibilitando selecionar os resumos do embarque e alterar dados para faturamento e dados de embalagens. Essa função permite que seja faturado o embarque considerando os remitos, ou seja, o programa controla o faturamento dos resumos com e sem remitos.

Informações

title	Importante:

Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Control del Formato del Punto de Venta en Cálculo de Embarque\Remitos (FT4040_001).

Nota

title	Nota:

A necessidade de remito para emissão das notas fiscais é parametrizada por intermédio da função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).

...

Informações

title	Importante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:

Tela Shipment/Packing Slip Calculation – Pasta Resumos

Objetivo da tela:

Permitir calcular notas fiscais por embarque, com ou sem remitos.

...

Ação:

Descrição:

Seleciona Embarque para Cálculo

Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.

Cálculo do Embarque

Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Nota

title	Nota:

Ao calcular o embarque para gerar a nota fiscal, o sistema verificará se a nota fiscal possui remitos. Caso possua, as despesas do remito serão utilizadas para gerar as despesas da nota fiscal. Caso contrário, serão utilizadas as despesas do embarque.

Simulação do Cálculo

Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Altera

Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B). Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais.

Marca

Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal.

Desmarca

Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo.

Marca Todos

Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Cada resumo (linha) selecionado dará origem a uma nota fiscal.

Desmarca Todos

Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados.

Embalagens

Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007).

Despesas

Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário junte vários resumos em uma mesma nota fiscal e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas. Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado.

Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas. Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos.

Quando o embarque selecionado for referente a uma exportação, o botão Gastos executará o programa Despesas Exportação (EX0202).

Principais Campos e Parâmetros:

...

Cor:

Descrição

Vermelho

Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser:

A série relacionada ao resumo para geração da nota fiscal não está cadastrada;
A série relacionada para geração da nota fiscal é de remito e deve ser série de documento;
A série é manual e deve ser automática;
O relacionamento Document Numeration (FT4000) não está cadastrado;
O relacionamento Document Numeration (FT4000) controla a data do próximo faturamento, e a data não está de acordo. Exemplo: Quando parametrizado o controle da data do próximo faturamento, e a data último faturamento for superior ao número de dias em aberto, não será possível o faturamento do resumo.
A natureza de operação indica geração de remitos, porém não existem remitos relacionados;
A natureza de operação indica baixa de estoque pelo remito, e o mesmo não se encontra atualizado no estoque;
A natureza de operação indica geração de remito e esse se encontra implantado somente; é necessário imprimi-lo;
A natureza de operação indica a emissão de Picking List; o sistema deve validar essa informação.

Nota

title	Nota:

O Resumo somente é liberado para faturamento após a correção das inconsistências.

Preto

Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado.

Preto Negrito

Indica que o Remito está selecionado para faturamento.

Tela F4040A

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

...

Campo:	Descrição
Desp	Exibe o código da despesa relacionada com o remito.
Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito.
% Desp	Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl Desp	Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela F4040B

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

...

Campo:

Descrição

Despesa

Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito.

% Despesa

Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070).

Valor Despesa

Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada.

Exemplo:

Pedido = Moeda correspondente ao pedido;

Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.

Nota