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Esta rotina registra a solicitação de adiantamentos aos clientes e o recebimento de crédito referente a estes adiantamentos.
Configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento e o MV_JADTTP com o tipo de título.
A inclusão de um adiantamento gera um título provisório, no Contas a Receber, do módulo Financeiro (tipo de título PR).
Com esta finalidade configure o parâmetro MV_JADTTPR. A opção Ger.Financeiro substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado.
Podemos fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.
As opções disponíveis são Incluir, Visualizar, Alterar, Excluir, além de:
Gerar Financeiro: Posicionado no registro do adiantamento, gera o título financeiro referente ao crédito (recebimento antecipado). Após a geração do título, não é permitida a exclusão/cancelamento do adiantamento.
Estornar: Podemos efetuar o estorno do título de adiantamento gerado, desde que não tenha movimentações (baixas ou compensações, parciais ou integrais). Para realizar o cancelamento do título financeiro, altere o campo Situação do adiantamento para Cancelado, porém somente se o título não estiver gerado.Recibo: Emite um recibo referente ao valor adiantado quando o título foi gerado.
Configuração de parâmetros
MV_JADTPAR No conteúdo deve constar a parcela do título de adiantamento;
MV_JADTNAT Defina no conteúdo do parâmetro, a natureza do título de adiantamento;
MV_JCRYSER O conteúdo deve conter de que forma gerar os relatórios Crystal; (Descontinuado com a implementação da tecnologia FWMSPrinter)Procedimentos
Para realizar um controle de adiantamentos:
Em Controle de Adiantamentos, clique em Incluir.
Preencha os campos, conforme help de campo.
Observe os dados:
Data inclusão – Data de inclusão do adiantamento.
Cód Grp Cliente –
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||
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Principais Campos
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Campo | Descrição |
Data inclusão | ata de inclusão do adiantamento. |
Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Cliente |
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Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | |
| Cód. Loja |
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| Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | |
| Cód. Cli. Adi. |
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| Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. | |
| Cód.Loja Adi. |
...
| Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
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| Observação |
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| Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. | |
| Cód. Moeda |
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| Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. | |
| Valor | Valor |
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| do adiantamento. |
| Situação |
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| 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). | |
| Tit gerado? |
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Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não | |
| Núm título |
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| Número do título gerado no Financeiro. | |
| Histórico |
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| Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. | |
| Banco/Agência/Conta |
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| Dados da conta onde é creditado o adiantamento |
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| Escritório |
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| Escritório de faturamento do cliente. | |
| Cód Caso |
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| Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). | |
| Tp |
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| Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. |
| Num Prov |
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| Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. | |
| Vencimento |
...
| Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório |
...
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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| effectDuration | 0.5 |
|---|---|
| history | false |
| id | samples |
| effectType | fade |
...
| default | true |
|---|---|
| id | 1 |
| label | Geração de arquivo texto |
...
| ) |
...
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
- Em Ebilling Ledes1998b veja a tela para geração do arquivo LEDES1998b.
- Para confirmar a inclusão clique em Confirmar ou para sair sem gravar clique em Cancelar.
...
| Campo | Descrição |
Nome do Arquivo | Informe um nome para o arquivo. |
Informe o caminho | Para informar o caminho do arquivo utilize a opção ao lado do campo indicada com ... |
| Cód.Escrit | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
| Fatura | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
| Moeda e-billing | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
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