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São tipos de pedido de venda:
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Normal |
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| N = Normal |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Devolução |
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| D = Devolução |
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Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir |
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uma Nota de Devolução, para gerar |
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do tipo D. Por isso a necessidade de informar o número |
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de origem, no campo respectivo. |
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não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Complemento de Preço |
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Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o |
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campo Quantidade dos produtos |
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deve estar em branco. O tipo deve |
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ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original. |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Complemento de IPI |
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Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = P; - Código de Produto = código do produto original;
- Quantidade = 0 (zero).
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Complemento de ICMS |
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Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da |
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pergunta Calcula ICM (S/N) |
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do Cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado. No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na |
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pergunta Livro Fiscal ICM |
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do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: - Tipo = I;
- Código de Produto = código do produto original;
- Quantidade = 0 (zero).
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info | title | Nota | Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras. | B = BeneficiamentoQuando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que o Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados. |
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| Informações |
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Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras. |
Poder de Terceiros
O controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
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- Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.
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- Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.
Sem movimentação do estoque
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Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
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