Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

• Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
• Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
• Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

• Fechar (para sair sem salvar a alteração);
• Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
• Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

• Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
• Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

1. Posicionado no adiantamento, acesse Acesse Outras Ações/ Ger. FinanceiroGeração automática;
2. O sistema processa a solicitação e apresenta todos os itens na telaas faturas que possibilitam a emissão de protocolo;
3. Marque com duplo clique as faturas e para prosseguir acesse Gerar em Outras Ações, selecionando entre :

1. /Gerar.

1. Posicione o cursor no item e acesse Acesse Outras Ações/ Relatório protocolo;O sistema exibe a tela de protocolos.
2. Visualize a tela apresentada solicitando o preenchimento dos seguintes campos:

• Protocolo Inicial, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
• Protocolo Final, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
• Resultado, selecione entre:
  • • • Impressora
      • Tela
      • PDF
      • Excel

3. Após preencher estes campos, clique em Gerar OK para prosseguir ou Cancelar para não gerar o documentorelatório;

1. Posicione o cursor no item e acesse Acesse Outras Ações/ Listar protocolo;O sistema exibe a tela de protocolos.
2. Visualize a tela apresentada solicitando o preenchimento dos seguintes campos:

• Protocolo Inicial, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
• Protocolo Final, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
• Resultado, selecione entre:
  • • • Impressora
      • Tela
      • PDFExcel

3. Após preencher estes campos, clique em Gerar OK para prosseguir ou Cancelar para não gerar o documentorelatório;