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Para realizar a importação de XML, é necessário atender aos seguintes critérios:

1)  Ter realizado o pedido de compras na rotina 220/209 - Digitar Pedido de Compra, pois é obrigatório para a importação do XML.

2)  Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue:

• Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203) da rotina 1301 - Receber Mercadoria ou
• Se estiver cadastrado na rotina 253, a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica deve ser igual ao do XML, sem espaços e se houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica.

3)  Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor.

4)  O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML.

Realize o processo de importação da seguinte forma:

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada (deve ser conforme o pedido de compras criado) e Pesquisar;

4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;

5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta para localizar o devido arquivo XML e selecione-o;

6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica e clique Ok para a seguinte mensagem: Concluída com sucesso.

Observação: na versão 24, a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária   se  todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada.

9) Para vincular o pedido à importação do XML, acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

10) Preencha referentes à importação do XML realizada e clique Pesquisar;

11) Na coluna principal Notas Fiscais serão preenchidas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

12) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

13) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

14) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

15) Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada  na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, o processo a seguir é o mesmo da entrada manual.

Observação: o tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria. Segue anexo com o vídeo referente ao processo de importação do XML na rotina 1301: Processo Importação NF-e.zip