Histórico da Página

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Informações

title	Importante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:

Tela

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Cálculo de Embarques/Remitos – Pasta Resumos

Objetivo da tela:

Permitir calcular notas fiscais por embarque, com ou sem remitos.

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Ação:

Descrição:

Seleciona Embarque para Cálculo

Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.

Cálculo do Embarque

Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Nota

title	Nota:

Ao calcular o embarque para gerar a nota fiscal, o sistema verificará se a nota fiscal possui remitos. Caso possua, as despesas do remito serão utilizadas para gerar as despesas da nota fiscal. Caso contrário, serão utilizadas as despesas do embarque.

Simulação do Cálculo

Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Altera

Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B). Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais.

Marca

Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal.

Desmarca

Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo.

Marca Todos

Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Cada resumo (linha) selecionado dará origem a uma nota fiscal.

Desmarca Todos

Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados.

Embalagens

Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007).

Despesas

Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário junte vários resumos em uma mesma nota fiscal e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas. Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado.

Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas. Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos.

Quando o embarque selecionado for referente a uma exportação, o botão Gastos executará o programa Despesas Exportação (EX0202).

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Campo:	Descrição:
Embarque	Exibe o número do embarque selecionado.
Data de Emissão	Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo o dado desse campo ser alterado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque.
Data Base Duplicatas	Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterado o dado desse campo.
Ponto de Venda	Image Added Informar o Ponto de Venda a ser utilizada pela série.
Data Primeiro Vencto	Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida, será utilizada como base a condição de pagamento do pedido.
SumResumo	Exibe o número do resumo do embarque.
CustCliente	Exibe o nome abreviado do cliente.
Rep	Exibe o nome abreviado do representante.
TrmCond Pagamento	Exibe a condição de pagamento.
M	Exibe a moeda do pedido.
Grss WghtPeso Bruto	Exibe o peso bruto do resumo.
Net WtPeso Líq	Exibe o peso líquido do resumo.
Sit	Exibe a situação do resumo: 01 – Alocado; 02 – Calculado; 03 – Confirmado.
Trans TpNatureza Operação	Exibe o código da natureza de operação do resumo.
DlvyEntrega	Exibe o código do endereço de entrega do resumo.

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Campo:

Descrição:

Despesa

Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito.

% Despesa

Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070).

Valor Despesa

Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada.

Exemplo:

Pedido = Moeda correspondente ao pedido;

Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.

Nota