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Para lançar ST no pedido de compra será necessário  iniciar o pedido de compra na rotina 209 - Digitar Pedido de Compra ou na rotina rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, e na edição do item, selecionar a opção Nota Fiscal do filtro Cálculo subst. tributária (ST), prencher preencher os campos  da caixa Cálculo da subst. tributária ( ST ) de acordo com a entrada fiscal.tributação do produto, ou seja, informar percentual de IVA do produto no campo "%IVA", a alíquota de ICMS do seu estado no campo "Alíq. Interna" e a alíquota de ICMS do estado do fornecedor no campo "Alíq. Ext. NF".

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Observação: Caso não tenha conhecimento desses percentuais, será necessário consultá-los com seu contadorObservação: o valor do ST será calculado por quantidade e apresentado no campo Vl. ST. NF da aba Totalizadores: Dentro da nota.

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