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Número do pedido
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O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).
Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.
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Tipo Pedido
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Selecione entre as opções:
N-Normal
C-Compl.Preço/Quantidade;
I-Compl.ICMS;
P-Compl.IPI;
D-Dev.Compras;
B-Utiliza Fornecedor;
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Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.
Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.
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Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:
F-Consumidor Final;
L-Produtor Rural;
R-Revendedor;
S-Solidário;
X-Exportação/Importação;
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Cond.Pagto.
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Neste campo informamos a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.
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Tabela de preço
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Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda.
Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.
É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.
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Status
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Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros:
O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.
Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.
Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.
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Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:
1-Minha Casa Minha Vida;
2-Regime Presumido;
3-Regime Ordinário;
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Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:
00-Gerado;
05-Em análise;
10-Pagamento Confirmado;
15-Embalado;
21-Parcialmente enviado;
30-Enviado;
90-Cancelado;
91-Devolvido;
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Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:
1-Preço;
2-Quantidade;
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Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.
Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.
Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.
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Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.
Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00:
Desconto 1 = 10%
Preço de Venda = $ 9,00
Desconto 2 = 5%
O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas.
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Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).
Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.
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Este campo indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.
Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.
Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.
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Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo:
- Frete
Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação é vista no total do documento de saída.
- Quanto aos impostos:
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.
Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.
- Seguro
Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro.
Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.
- Despesa
Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.
O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:
- por peso
- por valor
Caso seja por peso, será proporcional.
Exemplo:
Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item
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Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.
Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.
Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.
Para exemplificar esta situação, observe:
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 |
| Valor do frete | 35,00 |
| Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 |
| Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.
Conceito de Frete de Terceiros
O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.
Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST.
Para exemplificar esta situação, observe:
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 |
| Valor do frete | 35,00 |
| Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 |
| Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 |
| Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 |
| Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo
De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:
1 - Para ICMS
2 - Para ICMS-ST
Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.
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Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.
Exemplo:Volume 1: 10
Espécie 1: Caixas
Estes dados são levados na geração do documento de saída.Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos.
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Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização.
Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito.
A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.
É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.
Exemplo:
Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Limite de crédito do cliente | 900,00 |
| Pedido de venda | 1.000 |
| Indenização | 200 |
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.
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Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento.
Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.
Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.
Exemplo:
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Acréscimo Financeiro | 10% |
| Preço de venda | 1.000 |
| Preço final na geração do documento de saída | 1.100 |
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Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço.
Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.
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Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:
1. Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).
2. Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.
3. Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.
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Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.
Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes.
A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.
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Distância de entrega/Frete pauta
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No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.
Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).
Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.
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Neste campo (C6_QTDVEN), digite a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.
Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque.
Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.
Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4.
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Neste campo (C6_PRCVEN), informe o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.
Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original.
Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.
Exemplo
Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:
a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;
b. Seleção do Produto;
c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.
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Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.
Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].
Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.
É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida.
As quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido ficará em aberto, aguardando o saldo a ser faturado
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Quantidade liberada 2ª un. medida
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Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.
Exemplo:
Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.
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Segunda UM
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Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.
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Tp. operação
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Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.
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Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.
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Quantidade vendida 2ª unidade de medida
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Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.
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% desconto / Valor desconto
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Estes campos devem conter o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.
O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.
Exemplo:
Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.
O preço do produto será de 769,50.
É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto
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Entrega
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Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda.
O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.
Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:
- Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
- Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.
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Comissão 1 a 5
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Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda.
Exemplo:
A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.
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Preço de lista
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Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido.
É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado.
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NF/série/Item original
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Estes campos tem o seguinte tratamento: NF Original/Série Original
O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras.
Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.
Para que este campo seja informado é necessário:
a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);
b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.
Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.
O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.
Item NF Original
Este campo indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente.
Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.
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Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros.
Para efetuar este tratamento é necessário:
- Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
- No pedido de venda, selecionar:
a. O produto referente à operação de devolução
b. O TES
c. No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original.
Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.
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Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.
Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos.
Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.
O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
- S = Bloqueado
Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.
- N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.
É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..
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Cód. serv. ISS
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Grade/Item
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Lote/ Sublote/ Validade
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Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido.
Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).
Exemplo:
1. O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.
2. O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim.
3. Deve ser incluído um Documento de Entrada.
4. Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente.
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Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física.
Para que produto possua localização física é necessário:
- No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.
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Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série.
Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.
É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.
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Número / Item O.P.
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Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.
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Situação tributária
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Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:
- Cadastro de Produtos
Campo: B1_ORIGEM
- Cadastro de TES
Campo F4_SITTRIB
Exemplo:
Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.
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Número / Item contrato
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Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias.
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Tipo O.P.
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Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:
- Firme
Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
- Prevista
Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
- O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.
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Revisão estrutura
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Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda.
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Serviço
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Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.
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Endereço destino
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Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.
É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.
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Estrutura física
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Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição.
É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.
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Nº/Tipo/Item contrato
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Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria.
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Código do projeto/ EDT / tarefa
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Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída.
O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:
- 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.
Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.
- 2 - Receita
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.
Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.
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Potência
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Data de Contabilização
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Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC).
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O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos.
Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto.
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O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer.
Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:
- Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
- Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
- No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.
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Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5
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Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda.
A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada.
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Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado.
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Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal.
São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.
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Relatório Contratos de Parceria (FATR030)
Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.
Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:
- TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
- TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.
A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda.
Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.
Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:
Pedido Pendente (legenda na cor verde): a quantidade total do pedido é devolvida.
Exemplo
| Mercadoria | Quantidade |
|---|---|
| Pedido Compra | 100 |
| Documento de Saída - Devolução | 100 |
...
| Mercadoria | Quantidade |
|---|---|
| Pedido Compra | 100 |
| Documento de Saída - Devolução | 50 |
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.
O processo descrito atende a seguinte ordem:
1 - Pedido de Compra
2 - Documento de Entrada
3 - Pedido de Venda - Devolução
4 - Documento de Saída - Devolução
5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total
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Principais Campos
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
Número do pedido | O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração). Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Pedido | Selecione entre as opções: N-Normal C-Compl.Preço/Quantidade; I-Compl.ICMS; P-Compl.IPI; D-Dev.Compras; B-Utiliza Fornecedor; | ||||||||||||||||||||||||
| Cliente / Loja | Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente. Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado. | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Cliente | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: F-Consumidor Final; L-Produtor Rural; R-Revendedor; S-Solidário; X-Exportação/Importação; | ||||||||||||||||||||||||
Cond.Pagto. | Neste campo informamos a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado. | ||||||||||||||||||||||||
Tabela de preço | Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos. É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada. | ||||||||||||||||||||||||
Status | Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros: O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo. Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente. | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Obra | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Minha Casa Minha Vida; 2-Regime Presumido; 3-Regime Ordinário; | ||||||||||||||||||||||||
| Status Ecom | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 00-Gerado; 05-Em análise; 10-Pagamento Confirmado; 15-Embalado; 21-Parcialmente enviado; 30-Enviado; 90-Cancelado; 91-Devolvido; | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Compl. | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Preço; 2-Quantidade; | ||||||||||||||||||||||||
| Transportadora | Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda. Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída. | ||||||||||||||||||||||||
| Desconto de 1 a 5 | Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda. Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 9,00 Desconto 2 = 5% O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas. | ||||||||||||||||||||||||
| Parcela de 1 a 4 | Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda. Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Frete | Este campo indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB. Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída. | ||||||||||||||||||||||||
| Frete / Seguro / Despesa | Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo:
Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação é vista no total do documento de saída.
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos. IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.
Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.
Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro. O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:
Caso seja por peso, será proporcional. Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo: 80% de 500,00 para o frete do 1º item 20% de 500,00 para o frete do 2º item | ||||||||||||||||||||||||
| Frete Autônomo | Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Para exemplificar esta situação, observe:
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente. Conceito de Frete de Terceiros O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete. Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe:
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que: 1 - Para ICMS 2 - Para ICMS-ST Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal. | ||||||||||||||||||||||||
| Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4 | Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda. Exemplo:Volume 1: 10 Espécie 1: Caixas Estes dados são levados na geração do documento de saída.Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos. | ||||||||||||||||||||||||
| indenização / % Indenização | Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo. É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito. Exemplo: Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito. | ||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo Financeiro | Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado. Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída. Exemplo:
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| ISS incluso | Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total. | ||||||||||||||||||||||||
| Carga | Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que: 1. Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2. Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. 3. Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização. | ||||||||||||||||||||||||
| Recolhe ISS | Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores. Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores. | ||||||||||||||||||||||||
Distância de entrega/Frete pauta | No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT). Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete. | ||||||||||||||||||||||||
| Quantidade | Neste campo (C6_QTDVEN), digite a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque. Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4. | ||||||||||||||||||||||||
| Preço Unitário | Neste campo (C6_PRCVEN), informe o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Exemplo Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. | ||||||||||||||||||||||||
| Quantidade liberada | Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida. As quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido ficará em aberto, aguardando o saldo a ser faturado | ||||||||||||||||||||||||
Quantidade liberada 2ª un. medida | Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto. Exemplo: Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. | ||||||||||||||||||||||||
Segunda UM | Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos. | ||||||||||||||||||||||||
Tp. operação | Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda. | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de saída | Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. | ||||||||||||||||||||||||
Quantidade vendida 2ª unidade de medida | Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda. | ||||||||||||||||||||||||
% desconto / Valor desconto | Estes campos devem conter o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto | ||||||||||||||||||||||||
Entrega | Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:
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Comissão 1 a 5 | Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda. Exemplo: A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. | ||||||||||||||||||||||||
Preço de lista | Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado. | ||||||||||||||||||||||||
NF/série/Item original | Estes campos tem o seguinte tratamento: NF Original/Série Original O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras. Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Item NF Original Este campo indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. | ||||||||||||||||||||||||
| Identificador poder de terceiros | Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros. Para efetuar este tratamento é necessário:
a. O produto referente à operação de devolução b. O TES c. No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. | ||||||||||||||||||||||||
| Bloqueio | Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. | ||||||||||||||||||||||||
Cód. serv. ISS | Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS), da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. | ||||||||||||||||||||||||
Grade/Item | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos . | ||||||||||||||||||||||||
Lote/ Sublote/ Validade | Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim. 3. Deve ser incluído um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente. | ||||||||||||||||||||||||
| Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de grupo de opcionais. | ||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física. Para que produto possua localização física é necessário:
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| Número de série | Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. | ||||||||||||||||||||||||
Número / Item O.P. | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. | ||||||||||||||||||||||||
Situação tributária | Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:
Campo: B1_ORIGEM
Campo F4_SITTRIB Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. | ||||||||||||||||||||||||
Número / Item contrato | Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias. | ||||||||||||||||||||||||
Tipo O.P. | Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:
Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
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Revisão estrutura | Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda. | ||||||||||||||||||||||||
Serviço | Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. | ||||||||||||||||||||||||
Endereço destino | Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. | ||||||||||||||||||||||||
Estrutura física | Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. | ||||||||||||||||||||||||
Nº/Tipo/Item contrato | Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria. | ||||||||||||||||||||||||
Código do projeto/ EDT / tarefa | Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto. Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto. Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. | ||||||||||||||||||||||||
Potência | Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | ||||||||||||||||||||||||
Data de Contabilização | Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC). | ||||||||||||||||||||||||
| Qtde. Venda | O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos. Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto. | ||||||||||||||||||||||||
| Preço do Lote | O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer. Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:
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Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 | Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda. A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada. | ||||||||||||||||||||||||
| TP liberação | Define se a liberação será por item ou por pedido. | ||||||||||||||||||||||||
| Pasta Duplicatas | Somente são apresentados os valores nesta pasta quando o TES utilizado na nota fiscal tenha Sim para a pergunta Gera Duplicata? | ||||||||||||||||||||||||
| Pasta Nota Fiscal | Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal. São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal. |
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