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Identificada por N = Normal

Identificada por D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco.

O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = P;

• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Identificado por B - Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que os módulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Poder de Terceiros

Para controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

• Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

• Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Ao enviar um produto para beneficiamento, execute o procedimento a seguir:

1.  Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.

2.  Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.

3.  Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.

4.  Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

A rotina Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup).

É possível também consultar as vendas por meio de gráfico.

Identificado por B - Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Publicação de Preço

A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. 

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Na inclusão do pedido de venda, Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
2. Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, Para incluir um pedido de venda, acesse a rotina e pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos configurar os parâmetros da rotina.

3. O sistema apresenta Visualize a tela de parâmetros. Preenchae preencha-os conforme . Se necessário utilize a orientação do help de campo.

4. Feito isso clique em Incluir;
5. Na tela seguinte, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

6. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.

7. Após confirmar é feita a inclusão do pedido de vendaFeito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido

.

Veja também as funcionalidades gerais disponíveis para o módulo com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico seguinteque segue.  

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico seguinte.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico seguinte.