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changes.mady.by.user Eder Valmir Holz

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changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

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...

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.

Esp Título Trânsito

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito.

Informações
titleImportante:

A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.

Esp Título Recebimento

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Informações
titleImportante:

No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.

Histor Padrão

Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).

Conta Material em Trânsito

Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Centro Custo Material em Trânsito


Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Conta Aplicação NF Simples Remessa 


Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Informações
titleImportante:

Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

  • Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
  • A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa


Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

Gera Histórico Processo

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

 

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

  • Prazo Entrega.
  • Data Embarque.
  • Data Entrega.
Informações
titleImportante:

Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.

Relaciona

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

  • Ordens de Compra.
  • Parcelas de Compra.
Informações
titleImportante:

A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

...

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Informações
titleImportante:

Essa pasta somente é habilitada quando o módulo de Câmbio estiver implantado e parametrizado para efetuar integração com o EMS 5.

...

Informações
titleImportante:

As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565).

Parâmetros de Importação – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de layouts leiautes padrão para documentos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Diretório

Quando acionado é apresentada a tela Procurar Pasta, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os layouts leiautes padrão do estabelecimento.

...

Campo:

Descrição

Layout Pré-Licença de Importação

 

Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.

Nota
titleNota:

Na geração da pré-licença de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na pasta Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Layout Solicitação Autorização Importação

Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.

Nota
titleNota:

Na geração da solicitação de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na pasta Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Senha Documentos Gráficos

Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.

Confirmar Senha Documentos Gráficos

Inserir a confirmação da senha informada.

Senha Purchase Order

Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.

Confirmar Senha Purchase Order

Inserir a confirmação da senha informada.

...

Campo:

Descrição

CPF Representante

Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex.

Nome

Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.

Utiliza Rateio Siscomex

Quando assinalado indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.

Despesa Siscomex

Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Fornecedor Siscomex

Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Moeda

Inserir o código da moeda Dólar para conversão.

Nota
titleNota:

Esse código será considerado nos casos em que a conversão para Dólar for obrigatória no Siscomex.

Solicita LI para todos os itens

Quando assinalado indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.

 

Conteúdos Relacionados:

Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)

Manutenção de Cotações (OC0201)

Acompanhamento Centralizado (IM0044)

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)

Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)

Incoterm