Histórico da Página

Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
2. Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.

3. Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.

4. Feito isso clique em Incluir;

5. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.

6. Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

1. Cadastre a Tabela de Preços com alguns produtos da grade.

2.  Inclua um Pedido de Vendas, utilizando a Tabela de Preço cadastrada, observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.

Digite a informação para os demais.

3.  Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.

4.  Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

1. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço já utilizada e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
2. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
3. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

Pedido de Venda com desconto no item - Inclusão

1. Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do Pedido de Venda. O percentual de desconto deve  aplicar-se a cada item da grade.
2. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto aplica-se a todos, os mesmos não podem ter alterações. Um help explicativo é exibido.

1. Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
2. Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
3. Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
4. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
5. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base  em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Na entrada, caso o cliente possui loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário, através da margem de lucro, informada no cadastro de produtos.

É aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O Sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

1.  No Cadastro de Clientes, o campo: Tipo = S - Solidário

2.  No Cadastro de Produtos, o campo: Solid. Saída Neste campo informe a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: 8,42 %

3.  No Cadastro de TES, os campos:

• Agrega Solid. = S, define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
• Bs ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido

Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor e o Cliente estão localizados em São Paulo. A alíquota interna do estado de SP é 18%.

1.  No Cadastro do Produto A, o campo Solid. Saída está definido com 30%.

2.  No Cadastro do TES 505, o campo Agrega Solid. está definido com Sim.

3.  No Cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto A
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505

4.  Liberado o Pedido para faturamento.

5.  Liberado Crédito.

6.  Liberado Estoque.

7.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

8.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 18 % = 180,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 30% = 1.300,00
  • ICMS Solidário  1.300,00 * 18% = 234,00
  • ICMS Retido  234,00 - 180,00 = 54,00
  • ICMS Retido = R$ 54,00
  • Total da Nota = 1.054,00

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor está localizado em São Paulo e o Cliente na Bahia. A alíquota interestadual entre SP  BA = 7% e  a alíquota interna para o produto A na BA é 17%.

1.  No cadastro do Produto B, o campo Solid. Saída está definido com 35%.

2.  No cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto B
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505 (Agrega Solid. = Sim)

3.  Liberado o Pedido para faturamento.

4.  Liberado Crédito.

5.  Liberado Estoque.

6.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

7.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 7% = 70,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 35% = 1.350,00
  • ICMS Solidário  1.350,00 * 17% = 229,50
  • ICMS Retido  294,50 - 70,00 = 224,50
  • ICMS Retido = R$ 224,50
  • Total da Nota = 1.224,50

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.