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  • Como cadastrar política comercial por produto/fornecedor na rotina 240?

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Para cadastrar

Cadastrar política comercial por fornecedor na rotina 240

Produto:

Rotina 132 - Parâmetros da presidência e240 - Alterar política comercial por produto

Passo a passo:

Para cadastrar política comercial por fornecedor na rotina 240, é necessário primeiramente efetuar uma parametrização na rotina 132. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

 

1)

...

Na rotina 132

...

, pesquise o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor e marque-o como Sim,

Image Removed

...

2) Clique o

...

botão Salvar e fechar.

Observação:

...

 quando esse parâmetro

...

está marcado

...

como Sim

...

, nas rotinas de compras

...

serão apresentados para o fornecedor apenas os produtos cadastrados especificamente para esse fornecedor. Esse cadastro é realizado na

...

rotina 240, conforme os seguintes procedimentos

...

:

 

Cadastrar Política Comercial

1)

...

Na rotina 240, informe o Produto, o Fornecedor, preencha os demais campos

...

, e clique Pesquisar;

Image Modified

...

2) Marque na planilha o produto no qual serão cadastradas as políticas comerciais;

Image Removed

...

3) Clique o

...

botão Política comercial e, em seguida, clique a

...

opção Política comercial por PRODUTO/FORNECEDOR;

Image Modified

...

4) Selecione na tela

...

Parâmetros,

...

 o Fornecedor da política

...

 para o qual será criada a política comercial, e

...

clique Confirmar

Image Modified

Observação: se o

...

campo Filial

...

 não for preenchido, a política comercial será criada para todas as filiais.

...

5) Em seguida, clique o

...

botão Processamentos

...

 e selecione a opção Incluir Política Comercial;

Image Modified

...

6) Preencha os

...

campos Filial (Origem), Filial (Inserir /Replicar)

...

 e Fornecedor (Inserir /Replicar), e

...

clique Pesquisar;

Image Modified

...

7) Marque na planilha o produto que será inseridos para o fornecedor informado, em seguida,

...

clique Confirmar,

Image Modified

...

8)

...

Clique OK

...

 e feche a rotina.

Image Removed

...

Observações:

Pronto! O produto será inserido para o fornecedor definido no

...

campo Fornecedor (Inserir /replicar). Em seguida,

...

o mesmo processo pode ser feito para os demais fornecedores,

...

 

 

 

 

...

caso seja necessário.