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Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Pedidos de

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Venda Específicos

A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de vendas corporativas (faturamento).

Os documentos de saída são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados e também são utilizados na geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos.

A informação que define a função do pedido de vendas é o seu tipoutilização de determinados tipos de TES (Tipos de Entradas e Saídas) possibilita a geração de Notas Fiscais Especiais.

Deck of Cards

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id	samples
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Card

default	true
id	1
label	Normal

Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Card

default	true
id	2
label	Nota Fiscal Remessa de Beneficiamento

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
- Nota tipo (N), e
- TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
- Nota Tipo (N=Normal),e
- TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Card

default	true
id	3
label	Nota Fiscal Devoluções de DevoluçãoCompra

Identificada por D = Devolução

Digite item por item, os pedidos de venda referentes a devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item.

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Card

default	true
id	4
label	Nota Fiscal de Complemento de Preço

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O campo Tipo deve ser C e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Card

default	true
id	5
label	Nota Fiscal de Complemento de IPI

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim.

O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Card

default	true
id	6
label	Nota Fiscal de Complemento de ICMS

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Informações

title	Nota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card

default	true
id	7
label	Nota fiscal de Serviço (ISS)

Quando a empresa possui Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e emite Nota Fiscal de Serviço alguns procedimentos são necessários, na execução de tarefas.

Tabela 60 Código de Serviço de ISS, no módulo Configurador, com os códigos de serviços respectivos aos que a empresa presta, devidamente registrados no CCM.

Cadastro de Produtos É necessário configurar os campos a seguir:

Cód.Serv.ISS (C6_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.

Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS.

Cadastro de TES observe os campos a seguir:

L.Fiscal ISS (S0_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada)

Calcula ISS (S0_ISS) informe Sim neste campo

Caso a empresa não seja responsável pelo recolhimento do imposto, configure a Natureza Financeira para prestação de Serviços, que tenha o campo Calcula ISS com Sim.

No Cadastro de Clientes informe Sim no campo Recolhe ISS (A1_RECISS) relacionando a natureza financeira criada à prestação de serviço.

Ao emitir a Nota Fiscal de prestação de serviço é calculado o valor do ISS com a geração no Contas a Pagar do módulo Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento do imposto.

Informações

title	Importante

Ao emitir um pedido de venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.

Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro de Produtos.

O código de serviço é importante, pois os livros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.

Card

default	true
id	8
label	Nota Fiscal de ICMS solidário - Substituição Tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipada. Muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplo: 30.00%
No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Operações relacionadas aos Pedidos de Venda

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Deck of Cards

effectDuration	0.5
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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.
Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.
Feito isso clique em Incluir;
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

default	true
id	2
label	Incluir com Grade de Produto

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

Informações

title	Importante

Os pedidos de venda referentes a poder de terceiros ou devolução de compras devem ser digitados item a item (rotina de grade não implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade, utilizando a grade, o programa sempre fará FIFO, ou caso o usuário queira definir o número do lote, digite o produto item a item.

Em um mesmo pedido de venda podem existir itens com referência de grade e itens com produtos que não possuem grade.

Acesse a tela de manutenção e clique em Incluir;

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo;

Observe os seguintes campos:

Produto - Informe a parte fixa do código do produto que tenha uma referência de grade.

Exemplo:

CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).

Quantidade - Informe a quantidade total do produto que será vendido e pressione [Enter].

3. O Sistema apresenta uma janela para selecionar as quantidades para cada item da grade do produto, possibilitando assim a baixa correta do material no estoque;
4. Caso haja divergência nas quantidades informadas, é mostrada uma mensagem de advertência com a diferença, e a quantidade do item será atualizada com o somatório dos pontos de grade;
5. Na interface de grade de produtos, verifique também as opções:

Pesquisar
Curvas de Características

6. Confira os dados e confirme a inclusão do pedido de venda.

Card

default	true
id	3
label	Incluir com Tabela de Preço

Cadastre a Tabela de Preços com alguns produtos da grade.

2. Inclua um Pedido de Vendas, utilizando a Tabela de Preço cadastrada, observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.

Digite a informação para os demais.

3. Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.

4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Card

default	true
id	4
label	Incluir com desconto no cabeçalho

Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço já utilizada e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

Card

default	true
id	5
label	Incluir com desconto no item

Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do Pedido de Venda. O percentual de desconto deve aplicar-se a cada item da grade.
O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto aplica-se a todos, os mesmos não podem ter alterações. Um help explicativo é exibido.

Card

default	true
id	6
label	Incluir com item de grade com opcionais com preço de venda

Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Card

default	true
id	7
label	Incluir com ICMS solidário ou retido - Substituição tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Na entrada, caso o cliente possui loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário, através da margem de lucro, informada no cadastro de produtos.

É aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O Sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

1. No Cadastro de Clientes, o campo: Tipo = S - Solidário

2. No Cadastro de Produtos, o campo: Solid. Saída Neste campo informe a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: 8,42 %

3. No Cadastro de TES, os campos:

Agrega Solid. = S, define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
Bs ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido

Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Exemplo

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor e o Cliente estão localizados em São Paulo. A alíquota interna do estado de SP é 18%.

1. No Cadastro do Produto A, o campo Solid. Saída está definido com 30%.

2. No Cadastro do TES 505, o campo Agrega Solid. está definido com Sim.

3. No Cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

- Tipo do Cliente como Solidário
- Produto A
- Quantidade = 10
- Valor Unitário = R$ 100,00
- Valor Total = R$ 1.000,00
- Tes de Saída 505

4. Liberado o Pedido para faturamento.

5. Liberado Crédito.

6. Liberado Estoque.

7. Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

- Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
- Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
- ICMS próprio da operação 1.000,00 * 18 % = 180,00
- Base de Cálculo do ICMS Solidário 1.000,00 * 30% = 1.300,00
- ICMS Solidário 1.300,00 * 18% = 234,00
- ICMS Retido 234,00 - 180,00 = 54,00
- ICMS Retido = R$ 54,00
- Total da Nota = 1.054,00

Exemplo

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor está localizado em São Paulo e o Cliente na Bahia. A alíquota interestadual entre SP BA = 7% e a alíquota interna para o produto A na BA é 17%.

1. No cadastro do Produto B, o campo Solid. Saída está definido com 35%.

2. No cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

- Tipo do Cliente como Solidário
- Produto B
- Quantidade = 10
- Valor Unitário = R$ 100,00
- Valor Total = R$ 1.000,00
- Tes de Saída 505 (Agrega Solid. = Sim)

3. Liberado o Pedido para faturamento.

4. Liberado Crédito.

5. Liberado Estoque.

6. Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

7. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00

Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00

ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7% = 70,00

Base de Cálculo do ICMS Solidário 1.000,00 * 35% = 1.350,00

ICMS Solidário 1.350,00 * 17% = 229,50

ICMS Retido 294,50 - 70,00 = 224,50

ICMS Retido = R$ 224,50

Total da Nota = 1.224,50

Card

default	true
id	8
label	Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

id	9
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

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