Histórico da Página
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Produto: | TOTVS Incorporação |
Versões: | 12.1.13 |
Ocorrência/ Chamado: | TQDOAV |
Ambiente: | RM |
Passo a passo: |
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Observações: | Pré Requisitos http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/FIN/FIN.Boleto.aspx |
Objetivo
Permitir que o usuário parametrize por Coligada e/ou Contrato (Venda e Locação) a Geração dos Boletos a geração automática de boletos de cobrança através do TINda Venda TIN, conforme parametrização especifica.
Regra de Negócio
O recurso permite o disparo automático da geração de boletos para TODAS as parcelas (lançamentos financeiros) do Plano de Financiamento da Venda e a geração automática do código de barras do boleto.
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A geração do boleto usará os serviços do TOTVS Gestão Financeira que permitem a Inclusão e alteração de Boleto juntamente com o bem como a geração do Código de Barras.
Além da geração automática será possível gerar os boletos através da visão da Venda TIN através de um processo anexo. O usuário deverá selecionar as vendas e acessar o processo de Gerar Boleto, o sistema apresentará a tela de geração de boleto padrão do financeiro. Através desta opção não será gerado automaticamente o código de barras do boleto que deve ser gerado pelo usuário ou na visão de boletos anexa a venda TIN ou através do módulo Financeiro.
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Já na versão revitalizada do TIN (a partir da versão 12.1.9 vide Manual de Revitalização) é possivel possível gerar o boleto diretamente pela visão dos lançamentos financeiros.
Anexo Boletos
Deve ser disponibilizado como anexo ao contrato de venda a opção de "Boleto", que deve filtrar apenas os boletos relacionados a venda, ou seja, associados aos lançamentos financeiros da venda.
Lançamentos Financeiros com Boletos remetidos a banco não sofrem reajuste portanto não haverá alteração no boleto.
Já no caso dos aditivos que alteram dados que impactem no boleto, se o lançamento estiver Remetido a Banco, o sistema apresenta erro e não permite alteração. Esta condição permanece, ou seja, para Para que o cliente possa aditivar criar um aditivo para o lançamentos financeiros remetidos a banco deverá acessar o modulo financeiro, cancelar o lançamento na remessa manualmente.
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