Número do pedido

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente o número pode ser informado manualmente, pela manipulação do dicionário de dados.

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

Se o tipo informado seja devolução, informe o código do fornecedor.

Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;

L-Produtor Rural;

R-Revendedor;

S-Solidário;

X-Exportação/Importação;

Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS.

Este campo não é apenas informativo.

Cond.Pagto.

Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.

A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Tabela de preço

Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros:

O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;

2-Quantidade;

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

Percentual de desconto em cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00

O desconto em cascata é aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Caso não possua preço de tabela, o desconto não é aplicado.

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Neste caso crie campos de parcelas e vencimentos na tabelas SC5 coerente com o definido no parâmetro. Crie os campos utilizando o módulo Configurador.

Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, que pode ser CIF ou FOB. Desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo:

• Frete - Não utilize este campo como informativo.

O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

• Seguro - Não utilize este campo como informativo.

O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída.

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

• Despesa - Não utilize este campo como informativo.

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• por peso
• por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.

Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Para exemplificar esta situação, observe:

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4

Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados na geração do documento de saída.

Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos.

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização.

Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento.

Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.

Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço.

Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

1.  Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2.  Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

3.  Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes.

A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega/Frete pauta

No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.

Para que este campo (C6_QTDLIB) não seja preenchido automaticamente na inclusão / alteração ou liberação do pedido de vendas, logo após informar a filial, visualize os cadastros existentes, posicione o cursor no pedido desejado e acione a tela F12 para ver a tela de parametrização. Visualize a pergunta Sugere Qtdade Liberada? informe como Não.

Quantidade liberada 2ª un. medida

Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.

Exemplo:

Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

Segunda UM

Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.

Tp. operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.

Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:

• Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
• Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Comissão 1 a 5

Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda.

Exemplo:

A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado.

Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros.

Para efetuar este tratamento é necessário:

• Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
• No pedido de venda, selecionar:

a.  O produto referente à operação de devolução

b.  O TES

c.  No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• • S = Bloqueado

Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.

• • N = Sem Bloqueio
  • R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Cód. serv. ISS

Grade/Item

Lote/ Sublote/ Validade

Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1.  O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2.  O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim.

3.  Deve ser incluído um Documento de Entrada.

4.  Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente.

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

• • No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
  • O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.

Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

Número / Item O.P.

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

Situação tributária

Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

• • Cadastro de Produtos

Campo: B1_ORIGEM

• • Cadastro de TES

Campo F4_SITTRIB

 Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

Número / Item contrato

Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:

• • Firme

Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.

• • Prevista

Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

• O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.

Revisão estrutura

Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda.

Serviço

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

Endereço destino

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Estrutura física

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Nº/Tipo/Item contrato

Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria.

Código do projeto/ EDT / tarefa

Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

• 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.

• 2 - Receita

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

Potência

Data de Contabilização

Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC).

O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos.

Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto.

O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer.

Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:

• Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
• Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
• No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.

Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada.

Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado.

Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal.

São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.

Código identificador do produto ou serviço objeto da venda.

Exemplo de produto com grade:

CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).

Neste campo (C6_QTDVEN), informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.

Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4.

Informe neste campo (C6_PRCVEN) o preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros.

Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.

Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES).

O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS).

Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar.

Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM.

Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.

Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão.

Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão.

Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO).

Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir.

Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela.

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário.

O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.

Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando se trate de modalidade on-line.

Selecione entre Sim ou Não.

Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.

Selecione entre Sim ou Não.

Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.

Selecione entre Sim ou Não.

Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.

Selecione entre Sim ou Não

.

Selecione entre:

• Taxa deflação;
• Dif.Lista/Venda; ou
• % Acrs. pedido.

Selecione entre:

Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro de sistema MV_ARREFAT.

Indica qual o código / número inicial do agregador de liberação a ser considerado.

Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN.

Selecione entre Sim ou Não.

Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF).

Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3 para definir uma transportadora específica ou a partir de uma.

Selecione entre Sim ou Não.

Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.

Selecione entre as opções:

• Nota;
• Cupom Fiscal ou
• DAV.

Selecione entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.  

Selecione entre Sim ou Não.

Selecione entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.  

Selecione entre Sim ou Não.

Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1.

Conforme portaria25 do SECEX de 27/11/2008.

Se estiver em branco utiliza data atual.

Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Selecione entre Sim ou Não.

Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

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