NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

1. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. De Peças (OFIOM430).
2. Nesta rotina é possível incluir, alterar, excluir, conferir e transferir. Selecione a opção Incluir.
3. Uma tela de parâmetros será exibida, e deverá ser preenchida de acordo com o desejado, conforme segue:
   1. Produto de: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
   2. Produto Ate: Informe o código do produto final a ser transferido.
   3. Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
   4. Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
   5. Filial Destino: Informe a filial que irá receber a transferência das peças.
   6. Armazém Destino: Informe o armazém de destino.
   7. Tp Operação: Informe um tipo de operação.
   8. Fórmula: Informe uma fórmula para cálculo dos preços dos itens a serem transferidos.
   9. Banco: Informe o código de banco.
   10. Natureza: informe o código da natureza a ser utilizada na operação.
   11. Tipo Frete: Informe o tipo de frete da operação, selecione entre: C=CIF; F=FOB; T=Por Conta de Terceiros; S=Sem frete.
4. Pressione Ok.
5. Na parte superior da tela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:
   1. Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
   2. Tipo Orçamento: Deve vir preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
   3. Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
   4. Destino: Filial que será beneficiada com a transferência.
   5. Armazém Destino: Armazém o qual a peça será destinada.
6. Logo abaixo do cabeçalho, serão listadas as peças a serem transferidas, levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e clicando para baixo.
7. Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:
   1. Preenchimento do campo Qtd Solicit.
   2. Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.
8. Para visualizar os valores adicionais do orçamento de transferência, tais como impostos, fretes e despesas, por exemplo, basta acessar a planilha financeira deste orçamento.
9. Para isso, depois de informar a quantidade solicitada e TES, selecione a opção Planilha em Ações Relacionadas\Planilha.
10. Será apresentada a planilha financeira com os dados referentes aos impostos do orçamento, frete, seguro, desconto, despesa, fatura e total. Clique em Sair para fechar a Planilha financeira.
11. A planilha financeira pode ser visualizada na alteração, inclusão ou visualização do orçamento.
12. Clique no botão Confirmar.