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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um Contrato de Venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.
Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.
Feito isso clique em Incluir;
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
Feito isso clique em Confirmar.
Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação. Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + a funcionalidade nesta mesma página.

Card

default	true
id	2
label	Incluir com Grade de Produto

Para utilizar esta opção verifique o conteúdo dos parâmetros:

MV_GRADE configurado com .T. (True/Verdadeiro);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da grade;

MV_GRDMULT configurado com o programa que utiliza a grade multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

Informações

title	Importante

Digite os pedidos de venda referentes a poder de terceiros ou devolução de compras, item a item (rotina de grade não implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade, utilizando a grade, o programa sempre fará FIFO, ou caso o usuário queira definir o número do lote, digite o produto item a item.

Em um mesmo pedido de venda podem existir itens com referência de grade e itens com produtos que não possuem grade.

Acesse a tela de manutenção e clique em Incluir;

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo;

3. O Sistema apresenta uma janela para selecionar as quantidades para cada item da grade do produto, possibilitando assim a baixa correta do material no estoque;

4. Caso haja divergência nas quantidades informadas, é mostrada uma mensagem de advertência com a diferença, e a quantidade do item será atualizada com o somatório dos pontos de grade;

5. Na interface de grade de produtos, verifique também as opções:

Pesquisar
Curvas de Características

6. Confira os dados e confirme a inclusão do pedido de venda.

Card

default	true
id	3
label	Incluir com Tabela de Preço

Inclua um Pedido de Vendas, utilizando uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.
Digite a informação para os demais.
Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

Utilize o parâmetro MV_PVRECAL configurado com .F. para atualizar os preços, após alterar um pedido com uma nova Tabela de preços.

Card

default	true
id	4
label	Incluir com desconto no cabeçalho

Esta inclusão requer que existam, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento já cadastradas.

Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

Card

default	true
id	5
label	Incluir com desconto no item

O parâmetro MV_ARREFAT, é utilizado para definir o arredondamento das casas decimais.

Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
O percentual de desconto deve aplicar-se a cada item da grade.
O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

Card

default	true
id	6
label	Incluir com item de grade com opcionais com preço de venda

Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Card

default	true
id	8
label	Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis gerais com acesso em Outra Outras Açõesou específicas da rotina descritas no tópico Ações + a funcionalidade nesta mesma página.

Card

id	9
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + a funcionalidade nesta mesma página.

Tipos de Pedidos de Venda

A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:

Normal (N)
Devolução (D)
Complemento de Preço (C)
Complemento de IPI (P)
Complemento de ICMS (I)
Beneficiamento (B)

.

Card

default	true
id	1
label	Excluir

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema constará como Pedido de venda encerrado.

A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.

Deck of Cards

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id	samples
effectType	fade

Calculando ICMS

Card

default	true
id	1
label	Normal

Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

Tipo de Cadastro

Conteúdo do campo

Tipo de Pedido

Normal

Tipo Cliente

Solidário

Cad TES

Card

default	true
id	23
label	Devolução de Compra	Cód.Barra

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

[F5] - Para informar a quantidade do produto.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecioneo pedido de venda,
Clique na opção Alterar;
Acesse esta opção Alterar pelas Outras Ações;
Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em OK.

Card

default	true
id	4
label	Copiar

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido.
Proceda com os ajustes necessários e confirme

Identificada por D = Devolução

Quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria é necessário gerar uma Nota de Devolução.
Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
Localize o campo Produto, ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as notas fiscais de entrada.
Selecione a nota fiscal que deseja devolver.
Após confirmar o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
Complete as informações e para prosseguir confirme.
O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do documento de saída.

Quando necessário digite item por item, os pedidos de venda referentes à devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O código fiscal não necessariamente deve se referir adevoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

Uilize um TES de devolução, compatível com o pedido de vendas, e que contenha no campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;
Ajuste a quantidade para 0;
Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver.

Card

default	true
id	3
label	Complemento de Preço

Identificada por C = Complemento de preço / Quantidade

Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo pedido de venda definindo no campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
Em seguida confirme a inclusão.

Card

default	true
id	45
label	Complemento de IPI	Retornar

Outras Ações / Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim.

O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;

Código de Produto = código do produto original;

Quantidade = 0 (zero)

.

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
- Nota tipo (N), e
- TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:Nota Tipo (N=Normal),e

TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Card

default	true
id	56
label	Complemento de ICMS

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Informações

title	Nota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card

default	true
id	6
label	Beneficiamento

Outras Ações - Principais funcionalidades do Pedido de Vendas

Prep.doc.saida

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

Informações

title	Importante

Consulte o preenchimento dos parâmetros MV_TPNRNFS e MV_MUDANUM configurado com .T. para poder editar ou ainda informar o número da Nota Fiscal.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.

A pergunta Aglut.Ped.Iguais? informado com Sim, permite aglutinar pedidos de venda similares em um mesmo documento de saída.

A pergunta Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

15. Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Card

default	true
id	7
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas, permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	8
label	Legenda

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Added Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Added Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Added Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Added Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Added Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Excluir

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Card

default	true
id	29
label	Excluir ResiduoRelacionadas

Outras Ações/ Excluir / ResíduoRelacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema constará como Pedido de venda encerrado.

A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
Clique em Relacionadas;
Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
Para concluir clique em Confirmar.

Card

default	true
id	39
label	Cód.BarraClientes

Outras Ações / Cód.BarraCom esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedidoClientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

[F5] - Para informar a quantidade do produto.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecioneo pedido de venda,

Clique na opção Alterar;

Acesse esta opção Alterar pelas Outras Ações;

Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em OK.

Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Card

default	true
id	10
label	Formas

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Card

default	true
id	411
label	CopiarPlanilha

Outras Ações / CopiarPlanilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	12
label	Adiantam

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Permite incluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerar.

Card

default	true
id	13
label	Simulação

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.

O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.

Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido.

Proceda com os ajustes necessários e confirme

.

Card

default	true
id	514
label	RetornarFormação

Outras Ações / Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Formação

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado
Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme.

Card

default	true
idlabel	6Amarração NFS
title	15	label	Prep.doc.saida

Outras Ações /

Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

Informações

title	Importante

Consulte o preenchimento dos parâmetros MV_TPNRNFS e MV_MUDANUM configurado com .T. para poder editar ou ainda informar o número da Nota Fiscal.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.

A pergunta Aglut.Ped.Iguais? informado com Sim, permite aglutinar pedidos de venda similares em um mesmo documento de saída.

A pergunta Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

15. Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Amarração NFS

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para o correto funcionamento o campo Cod. Obra (C5_OBRA) no Pedido de Venda deverá estar informado.
Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
E confirme o pedido.

Tipos de Pedidos de Venda

A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:

Normal (N)
Devolução (D)
Complemento de Preço (C)
Complemento de IPI (P)
Complemento de ICMS (I)
Beneficiamento (B)

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Normal

Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

Tipo de Cadastro	Conteúdo do campo
Tipo de Pedido	Normal
Tipo Cliente	Solidário
Cad TES	Calculando ICMS

Card

default	true
id	2
label	Devolução de Compra

Identificada por D = Devolução

Quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria é necessário gerar uma Nota de Devolução.
Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
Localize o campo Produto, ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as notas fiscais de entrada.
Selecione a nota fiscal que deseja devolver.
Após confirmar o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
Complete as informações e para prosseguir confirme.
O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do documento de saída.

Quando necessário digite item por item, os pedidos de venda referentes à devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O código fiscal não necessariamente deve se referir adevoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

Uilize um TES de devolução, compatível com o pedido de vendas, e que contenha no campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;
Ajuste a quantidade para 0;
Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver

Card

default	true
id	7
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas, permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	83
label	Legenda	Complemento de Preço

Identificada por C = Complemento de preço / Quantidade

Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo pedido de venda definindo no campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
Em seguida confirme a inclusão.

Card

default	true
id	4
label	Complemento de IPI

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim.

O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Removed Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Removed Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Removed Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Removed Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Removed Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	95
label	Relacionadas	Complemento de ICMS

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Informações

title	Nota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;

Clique em Relacionadas;

Selecione o item que deseja adicionar ou informar.

Para concluir clique em Confirmar

.

Card

default	true
id	96
label	Clientes

Outras Ações / Clientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Card

default	true
id	10
label	Formas

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Card

default	true
id	11
label	Planilha

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	12
label	Adiantam

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerar.

Card

default	true
id	13
label	Simulação

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Card

default	true
id	14
label	Formação

Outras Ações / Formação

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

	Beneficiamento

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
- Nota tipo (N), e
- TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
- Nota Tipo (N=Normal),e
- TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter]

Card

default	true
label	Amarração NFS
title	15

Outras Ações / Amarração NFS

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para o correto funcionamento o campo Cod. Obra (C5_OBRA) no Pedido de Venda deverá estar informado.

Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.

Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.

E confirme o pedido

.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	7
label	Nota fiscal de Serviço (ISS)

Quando a empresa possui Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e emite Nota Fiscal de Serviço alguns procedimentos são necessários, na execução de tarefas.

Tabela 60 Código de Serviço de ISS, no módulo Configurador, com os códigos de serviços respectivos aos que a empresa presta, devidamente registrados no CCM.

Cadastro de Produtos É necessário configurar os campos a seguir:

Cód.Serv.ISS (C6_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.

Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS.

Cadastro de TES observe os campos a seguir:

L.Fiscal ISS (S0_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada)

Calcula ISS (S0_ISS) informe Sim neste campo

Caso a empresa não seja responsável pelo recolhimento do imposto, configure a Natureza Financeira para prestação de Serviços, que tenha o campo Calcula ISS com Sim.

No Cadastro de Clientes informe Sim no campo Recolhe ISS (A1_RECISS) relacionando a natureza financeira criada à prestação de serviço.

Ao emitir a Nota Fiscal de prestação de serviço é calculado o valor do ISS com a geração no Contas a Pagar do módulo Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento do imposto.

Informações

title	Importante

Ao emitir um pedido de venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.

Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro de Produtos.

O código de serviço é importante, pois os livros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.

Card

default	true
id	8
label	Nota Fiscal de ICMS solidário - Substituição Tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipada. Muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplo: 30.00%
No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Card

default	true
id	9
label	Pedido de Vendas com Redução na Base de Cálculo do ICMS

A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto.

As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido)

Exemplo:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário é de 35%.

No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:

% Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega Valor (F4_AGREG) = S

No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

Produto B.
Quantidade = 10.
Valor Unitário = R$ 100,00.
Valor Total = R$ 1.000,00.
TES de Saída Configurada para Redução de ICMS.
Liberado o pedido para faturamento.
Liberado crédito.
Liberado o estoque.
Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:

Valor da Mercadoria = 1.000,00.

% Base Reduzida = 41,66%.

Alíquota de ICMS = 18%.

Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988.

Card

default	true
id	10
label	Venda para Zona Franca

Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus.

A venda é identificada quando o cliente possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário.

O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota.

Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, os campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa.

Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente.

Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE).

Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa);

Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio, tópico Tabelas, no ambiente Configurador.

No Cadastro de Produtos, o campo:

Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto).

No Cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída) configure para calcular ICMS.

Exemplo:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará.

No Cadastro do Produto A, o campo Imp. Zona Franca está definido como Não.
No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os campos:

Estado = CE.
Inscrição Estadual preenchida.
Suframa com código do Cliente na Suframa.
Desconto para Suframa com S.
Cód. Mun. ZF com 00105.

3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
Tipo de Cliente: Revendedor.
Produto A.
Quantidade = 10.
Valor Unitário = $ 100,00.
Valor Total = $ 1.000,00.
TES de Saída para venda.

4. Liberado o Pedido para faturamento.

5. Liberado Crédito.

6. Liberado Estoque.

7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:

Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Zona Franca de Manaus).

Card

default	true
id	11
label	Pedido de Venda com CSSR

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural.
No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.
No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL).

4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos:

F: Pessoa Física

J: Pessoa Jurídica

L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94).

Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

...

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