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- Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o item a ser corrigido.
- Um dos campos permitidos para edição é o Valor do Serviço Financeiro, localizado nos campos Vlr. Item (MFI_VLRITE) e Valor Alter (MFI_VALALT). Caso necessário, pode alterar no campo Valor Alter (MFI_VALALT).
- Outros campos permitidos para edição:
3.1. Dt. Vigência (MFI_DTVIGE)
3.2. Fim Vigência (MFI_FIMVIG)
3.3. Custo Garantia/SF (MFI_CUSTO)
- Clique em Confirmar para salvar as alterações.
- Escolha o código do Serviço Financeiro, e a pasta para o arquivo de envio. Confirme.
- O arquivo deverá ser enviado para a seguradora, para o processamento. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
- Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
- Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.
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