Histórico da Página
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Objetivo
Esta rotina gerencia Avaliar o controle de parcerias para o processo de venda, com o objetivo de atender às seguintes situações:
- Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;
- Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamento;
- Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Para a garantia do preço de venda.
O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura.
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Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido o campo TES de Cobrança com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques. O TES deve ter as seguintes características:
Como as entregas não possuem uma data efetiva, o contrato não deve ser considerado pelo MRP. |
O sistema permite gerar pedidos de venda por meio dos contratos de parceria, a partir das opções:
- Aprovar
- Remessa
- Encerrar
Os contratos são identificados por uma legenda, na janela de manutenção da rotina, sendo:
- Verde- Contrato em Aberto
- Azul - Contrato Aprovado ou sem TES de Cobrança
- Amarelo - Contrato Parcialmente Entregue
- Vermelho - Contrato Totalmente Entregue
- Cinza - Contrato Encerrado Manualmente
Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
- Aprovação do crédito do Cliente.
- Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
- Valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos para liberação são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde 
na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída.
O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
- Pedido não for liberado por crédito, o Sistema o bloqueia e não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
- Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
- Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
- Aprovação de crédito e com estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o documento de saída.
| Informações | ||
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Se há restrição de crédito ou estoque, a liberação pode ser feita em partes, por meio das rotinas:
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O parâmetro MV_PRCCTR indica se na captação do pedido ou orçamento de venda deve-se respeitar o preço negociado no contrato ou utilizar a Tabela de Preços.
O parâmetro MV_ALTCTR indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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Campo: | Descrição | ||
Contrato N. | Informe o número do contrato de parceria, no entanto, caso não seja informado, um número é sugerido, por meio do controle de semáforo. O número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois contratos com o mesmo número. | ||
Cliente | Utilize a lupa ou a tecla F3, para selecionar o cliente que está relacionado a este contrato de parceria. | ||
| Loja | Informe a loja do cliente, vinculado ao contrato de parceria. | ||
| Cond.Pagto. | Informe uma condição de pagamento que está relacionada com o contrato de parceria. Exemplo: A vista. | ||
| Tabela | Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no contrato. | ||
%Desconto 1 / 2 / 3 / 4 | Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela, para obter o novo preço de venda. | ||
Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Utilize a lupa ou a telca F3 para informar o código do vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. | ||
Comissão 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. | ||
| FIlial Entr | Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos contidos neste contrato de parceria. | ||
| Tp.Liberação | Informe o tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação por pedido. | ||
| Cód.Safra | Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceria. |
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