Campo: | Descrição |
Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.
|
Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). | Informações |
|---|
| Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. |
|
Receb Físico | 
Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. |
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento | Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas. | Informações |
|---|
| Quando assinalado, a operação é irreversível. |
|
Sugere Impostos Retidos Duplicata | Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente. | Informações |
|---|
| Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos. |
|
| Usa Data de Transação Moeda FASB | Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. | Nota |
|---|
| Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado. |
|
| Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete. | Informações |
|---|
| Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000). |
|
